海原县地震局2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门收支总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1．拟定国家防震减灾工作的发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准并组织实施。

2．制定全国地震烈度区划图或地震动参数区划图；管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。

3．依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。

4．指导各乡镇地震工作机构的工作；提出针对性地震趋势预报意见，确定地震重点监视防御区，对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；

5．指导地震科技体制改革；拟定地震科技发展规划和政策；组织地震科技研究与国家重点地震科技项目攻关；指导地震科技成果的开发与应用；承担地震科技方面的对外交流与合作。

6．指导防震减灾知识的宣传教育工作。

　 二、部门预算单位构成

 1、机构情况：海原县地震局下设3处地震观测点、办公室、财务室、地震博物馆。从预算单位构成看，海原县地震局部门预算包括：仅有海原县地震局本级预算。

 2、人员情况：行政编制6人，事业编制1人。2019年初，实有在职人员6人，其中，行政人员5人，事业人员1人。

第二部分  2020年部门预算公开表（见附件）

一、财政拨款收支总表（详细情况见附件）

二、一般公共预算支出表（详细情况见附件）

三、一般公共预算基本支出表（详细情况见附件）

四、一般公共预算 “三公”经费支出表（详细情况见附件）

五、政府性基金预算支出表（详细情况见附件）

六、部门收入总表（详细情况见附件）

七、部门支出总表（详细情况见附件）

八、部门收支总表（详细情况见附件）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于海原县地震局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县地震局2019年财政拨款收入预算625.43万元，其中：本年收入625.43万元，包括一般公共预算拨款625.43万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算625.43万元，具体包括：社会保障和就业支出9.79万元、卫生健康支出6.84万元，住房保障支出14.65万元，灾害防治及应急管理支出594.15万元。

 二、关于海原县地震局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）基本支出情况说明

 海原县地震局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 125.43万元，其中：本年收入安排支出125.43万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0.14万元，增加0.001%。

 人员经费110.09万元，主要包括：基本工资33.25万元、津贴补贴30.28万元、奖金14.36万元、社会保障缴费15.96万元、绩效工资2.38万元、住房公积金8.99万元、其他工资福利支出（购房补贴）4.2万元、其他社会保障0.67万元。

 公用经费15.34万元，主要包括：办公费1.6万元、印刷费1万元、差旅费0.2万元、取暖费7.76万元、公务接待费0.5万元、其他商品服务支出4.28万元。

 （二）项目支出情况说明

 海原县地震局2020年一般公共预算财政拨款项目支出500万元，其中：本年收入安排支出500万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

 三、海原县地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县地震局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因：2018年因行政单位车改，本单位公务用车调拨到机关事务中心统一管理；公务接待费增加0.5万元，主要原因：考虑到2020年度是海原大地震100年有公务活动，可能有相关公务接待支出。

 四、海原县地震局2020年政府性基金预算拨款情况说明

 2020年我单位无政府性基金预算财政拨款

五、关于海原县地震局2020年收支预算情况的总体说明

海原县地震局2020年收入总预算625.43万元，其中：本年收入625.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算625.43 万元，其中：本年支出625.43万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入625.43万元，占100.00%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出625.43万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海原县地震局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.34万元，比2019年预算增加了0万元，上升0%。主要原因：与上年保持一致，未变动。

（二）政府采购情况

2020年，海原县地震局采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县地震局占用使用国有资产总体情况为房屋2308.2平方米，价值 1136.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.90万元；其他资产价值40.01万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2308.2平方米，价值1136.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.90万元；其他资产价值40.01万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

 2020年海原县地震局拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

 除上述说明以外，中央，自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入预算，待资金下达后进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。