海原县史店乡人民政府2020年度部门预算
| 索引号 | 640522045/2020-00007 | 文号 | 生成日期 | 2020-03-20 10:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县史店乡 | 责任部门 | 史店乡人民政府 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入我单位2020年度部门预算的独立核算单位只有海原县史店乡人民政府预算。根据预算管理有关规定，海原县史店乡人民政府部门预算涵盖海原县史店乡政府、海原县史店乡党委、海原县史店乡农业科技服务中心、海原县史店乡文化服务中心、海原县史店乡计划生育服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。我乡下设办公室、财务室、民生服务中心等办公室。
我乡编制人数28人，其中：行政编制17人，事业编制11人；实有在职人员40人，其中：行政人员15人，事业人员25人。我乡现有领导职数9人，即乡党委书记1人、乡长兼乡党委副书记1人、人大主席1人、党委副书记1人、纪委书记1人、政府副乡长2人、武装部长1人、组织委员1人。
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于史店乡2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
史店乡2020年财政拨款收入预算702.43万元，其中：本年收入702.43万元，包括一般公共预算拨款 702.43万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算702.43万元，包括一般公共服务支出331.44万元,文化体育与传媒支出23.19万元,社会保障和就业支出43.00万元,卫生健康支出40.07万元,农林水支出201.11万元,住房保障支出 63.62万元。
二、关于史店乡2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
史店乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出702.43万元，其中：本年收入安排支出702.43万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）775.10万元减少73.27万元，下降9.45%。
人员经费593.19万元，主要包括：基本工资135.37万元、津贴补贴108.37万元、奖金66.24万元、社会保障缴费39.87万元、绩效工资42.97万元、其他工资福利支出127.4万元、医疗费29.91万元、助学金、奖励金、住房公积金39.93万元、其他社会保障费3.13万元；
公用经费106.85万元，主要包括：办公费8.0万、印刷费10.0万元、水费0.3万元、电费4.0万元、邮电费2.0万元、差旅费3.7万元、劳务费7.0万元、委托业务费、工会经费4.0万元、公务用车运行维护费5.0万元、其他商品和服务支出62.85万元。
（二）项目支出情况说明
史店乡2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于史店乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
史店乡2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无出国人员；
四、关于史店乡2020年政府性基金预算拨款情况说明
史店乡2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于史店乡2020年收支预算情况的总体说明
史店乡2020年收入总预算702.43万元，其中：本年收入702.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算702.43万元，其中：本年支出702.43万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入702.43万元，占100%；事业预算收入0万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出702.43万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，史店乡本级的机关运行经费财政拨款预算 106.85万元，比2019年决算139.55万元减少32.70万元，减少23.43%，主要原因：今年我乡严格执行八项规定，减少各项不必要的费用发生。
（二）政府采购情况
2020年，史店乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，史店乡占用使用国有资产总体情况为房屋2360平方米，价值70.26万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.76万元；办公家具价值6.65万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2360平方米，价值70.26万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.76万元；办公家具价值6.65万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2019年史店乡人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。
（五）其他需说明的事项
除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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