海原县南华山自然保护区管理处2020年部门预算

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于海原县南华山自然保护区管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县南华山自然保护区管理处2020年财政拨款收入预算890.33万元，其中：本年收入890.33万元，包括一般公共预算拨款890.33万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算890.33万元，包括：一般公共服务支出（农林水支出）645.52万元、社会保障和就业支出77.12万元、卫生健康支出53.34万元，住房保障支出110.35万元，灾害防治及应急管理支出4.00万元。

二、关于海原县南华山自然保护区管理处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

基本支出情况说明

海原县南华山自然保护区管理处2020年一般公共预算财政拨款基本支出890.33万元，其中：本年收入安排支出890.33万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加175.82万元，增加24.60%。

人员经费854.45万元，主要包括：基本工资243.89万元、津贴补贴126.85万元、奖金97.20万元、绩效工资140.28万元、社会保障缴费71.12万元、住房公积金110.35万元，其他工资福利支出47.80万元、其他对个人和家庭的补助支出1.39万元；

公用经费30.49万元，主要包括：办公费5.3万元、取暖费4.29万元、差旅费3万余、水电费2万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出1.3万元。

三、关于海原县南华山自然保护区管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县南华山自然保护区管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：无出国（镜）事由及人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因：无车辆购置；公务用车运行费增加0万元，主要原因：公车车辆与去年相同；公务接待费减少1.1万元，主要原因去年公务接待少，故今年预算时公务接待相应减少。

四、关于海原县南华山自然保护区管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县南华山自然保护区管理处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县南华山自然保护区管理处2020年收支预算情况的总体说明

海原县南华山自然保护区管理处2020年收入总预算890.33万元，其中：本年收入890.33万元，上年结转结余0万元；支出总预算890.33万元，其中：本年支出890.33万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入890.33万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出890.33万元，占100%；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县南华山自然保护区管理处本级的机关运行经费财政拨款预算30.49万元，比2019年预算减少3.1万元，减少9.24%。

（二）政府采购情况

2020年，海原县南华山自然保护区管理处政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县南华山自然保护区管理处占用使用国有资产总体情况为各种用房面积1998.4平方米；土地0平方米；车辆5辆；办公家具价值26.67万元；其他资产价值907.58万元。国有资产分布情况为：

本级部门使用房屋1998.4平方米；土地0平方米；车辆5辆；办公家具价值26.67万元；其他资产价值907.58万元。

所属单位房屋1998.4平方米，价值287.96万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 5辆，价值 76.37万元；办公家具价值26.67万元；其他资产价值543.25万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县南华山自然保护区管理处无重点项目，暂未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除以上事项外，我单位无其他需要说明的事项。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

海原县南华山自然保护区管理处

2020年3月20日