2020年

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海原县应急管理局2020年部门预算

索引号	640522022/2020-00015	文号		生成日期	2020-03-20 15:45:17
公开方式	主动公开	所属机构	海原县应急管理局	责任部门	海原县应急管理局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县应急管理局2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

海原县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导乡镇和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织拟订相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警中队参与应急救援工作。

（七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门(单位）和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委和政府交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括海原县应急管理局本级预算，设下列内设机构：

（一）办公室。承担局机关日常运转工作及应急管理和安全生产信息、保密、统计、信访、政务公开、宣传教育和重要文稿起草等工作，负责机关后勤保障和执法装备管理维护工作。

（二）安全生产股。承担安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门(单位）和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（三）应急救援股。承担应急管理工作，指导乡镇和有关部门应对自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订全县应急管理政策措施。组织编制全县应急体系建设和综合防灾减灾规划。指导应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。负责指导消防监督工作，协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理宣传教育和培训工作，组织指导应急管理的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

行政编制10名，事业编制26人。实有人数32人。

海原县应急管理局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	956.77	一、本年支出	956.77	956.77
（一）一般公共预算财政拨款收入	956.77	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	49．86	49.86
		（九）卫生健康支出	34.62	34.62
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	70.24	70.24
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出	802.05	802.05
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	956.77	支出总计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		581.13	956.77	584.19	372.58	375.64		64.64
[117]海原县应急管理局		581.13	956.77	584.19	372.58	375.64		64.64
[117001]海原县应急管理局本级		581.13	956.77	584.19	372.58	375.64		64.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	46.15	46.15		9.01		24.26
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	3.70	3.70		2.05		1.24
2101101	行政单位医疗	17.84	23.08	23.08		5.24		29.37
2101103	公务员医疗补助	8.88	11.54	11.54		2.66		29.95
2210201	住房公积金		44.40	44.40
2210203	购房补贴	15.30	25.84	25.84		10.54		68.88
2240101	行政运行	477.72	429.47	429.47		48.25		10.1
2240102	一般行政管理事务	9.6	156.08		156.08	146.48		1525
2240106	安全监管	13	80.5		80.5	67.5		519.23
2240701	中央自然灾害救灾补助		136.00		136.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		584.19	550.86	33.33
301	一、工资福利支出	550．86	550．86
30101	基本工资	150.04	150.04
30102	津贴补贴	123.63	123.63
30103	奖金	64.50	64.50
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	56.42	56.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54
30112	其他社会保障缴费	3．70	3．70
30113	住房公积金	44.40	44.40
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	27.40	27.40
302	二、商品和服务支出	33.33		33.33
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	1. 00		1. 00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	7.60		7.60
30209	物业管理费
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	8.13		8.13
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.5

　1.26

　5.3

　0.3

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	956.77	一、行政支出	956.77
（1）一般公共预算财政拨款收入	956.77	其中：财政拨款支出	956.77
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	956.77	本年支出合计	956.77

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	956.77	支出总计	956.77

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

956.77

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[117]海原县应急管理局	956.77	956.77
[117001]海原县应急管理局本级	956.77	956.77
2080505	46.15	46.15
2089901	3.70	3.70
2101101	23.08	23.08
2101103	11.54	11.54
2210201	44.40	44.40
2210203	25.84	25.84
2240101	429.47	429.47
2240102	156.08	156.08
2240106	80.5	80.5
2240701	136.00	136.00

海原县应急局2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算956.77万元，其中：本年收入956.77万元，包括一般公共预算拨款956.77万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算956.77万元，包括：社会保障和就业支出49.86万元、住房保障支出70.24万元，灾害防治及应急管理支出802.05万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出584.19万元，其中：本年收入安排支出584.19万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费550.86万元，主要包括：基本工资150.04万元、津贴补贴123.63万元、奖金64.5万元、绩效工资56.42万元、机关事业单位基本医疗保险费46.15万元、职工基本医疗保险缴费23.08万元、公务员医疗补助缴费11.54万元、其他社会保障缴费3.7万元、住房公积金44.4万元、其他工资福利支出27.4万元。公用经费33.33万元，主要包括：办公费5.5万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.6万元、取暖费7.6万元、差旅费4万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出8.13万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出372.58万元，其中：本年收入安排支出372.58万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务156.08万元，安全监管80.5万元、中央自然灾害补助136万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加4.04万元，其中：公务用车运行费增加3.74万元，主要原因业务增加，车辆增加；公务接待费增加0.3万元，主要原因业务增加，发生费用。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算956.77万元，其中：本年收入956.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算956.77万元，其中：本年支出956.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入956.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出956.77万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.3万元，比2019年预算增加4.8万元，主要原因是单位业务增加，职能转变，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋1578平方米，价值 132.72万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆2辆，价值51.08万元；已调拨到机关服务中心，单位已下帐；办公家具价值13.31万元，其他资产价值51.45万元。

本级部门房屋 1578平方米，价值132.72万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值51.08万元；已调拨到机关服务中心，单位已账；；办公家具价值13.31万元；其他资产价值51.45万元。

（四）预算绩效情况

2020年无重点项目，所以没有开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，我单位再无其他说明

2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

......

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