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2020年
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海原县文化旅游广电局2020年部门预算

索引号 640522020/2020-00004 文号 生成日期 2020-03-20 10:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县文广局 责任部门 海原县文广局

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门收支总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

海原县文化旅游广电局贯彻落实党中央关于文化旅游广电管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电工作的集中统一领导。主要职责是:(一)贯彻落实党的文化旅游广播电视工作方针政策,研究拟订全县文化和旅游政策措施,起草文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。(二)统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化旅游广播电视体制机制改革。(三)举办、管理、组织实施公共服务重大公益工程、公益活动和全县重大文化活动,指导、监督、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设,组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,监管全县各类广播电视机构和网络视听节目。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出及广播电视系统安全和保卫工作,推进全县应急广播体系建设。(六)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。指导、监督管理全县广播电视广告播放。(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。(八)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖据、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。加强全县广播电视、网络视听、文化旅游行业人才队伍建设。(九)指导推动文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。(十)负责全县文化市场综合执法,组织查处全性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,办理重大案件,维护市场秩序。(十一)指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宜传、推广工作,代表县签订对外及对港澳台文化、旅游、广播电视交流合作协定,组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。负责广播电视节目的收录等工作。(十二)拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施,协调和指导文物保护工作。(十三)完成县委和政府交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

     机构情况:从预算单位构成看,海原县文化旅游广电局部门预算包括海原县文化旅游广电局本级预算、海原县图书馆部门预算、海原县文化馆部门预算、海原县文物管理所部门预算、海原县广播电视台部门预算。海原县文化旅游广电局内设综合办公室、文化旅游股、公共服务中心、财务室、电影服务中心等股室。

    海原县文化旅游广电局2020年年初有行政编制7人,实际在职人数8;事业编制83人,实际在职人数78人。遗属14人。

第二部分 2020年度部门预算公开表

 




 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于海原县文化旅游广电局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县文化旅游广电局2020年财政拨款收入预算3342.82万元,其中:本年收入3342.82万元,包括一般公共预算拨款3155.82万元,政府性基金预算拨款187万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3342.82万元,具体包括:文化体育与传媒支出2945.07万元、社会保障和就业支出126.44万元、卫生健康支出87.62万元,住房保障支出183.69万元。

二、关于海原县文化旅游广电局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县文化旅游广电局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1481.19万元,其中:本年收入安排支出1481.19万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加177.53万元,增长13.62%

人员经费1544.23万元,主要包括:基本工资410.38万元、津贴补贴234.58万元、奖金167.25万元、社会保障缴费204.44万元、绩效工资195万元、住房公积金113.13万元、其他工资福利支出(购房补贴)209.84万元、其他社会保障9.61万元。

公用经费69.85万元,主要包括:办公费26.1万元、公务接待0.5万元、差旅费4万元,取暖费27.59万元,其他商品和服务支出11.66万元。

(二)项目支出情况说明

海原县文化旅游广电局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1861.63万元,其中:本年收入安排支出1861.63万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2070199其他文化支出2020年预算1299.20万元,比2019年执行数(决算数)减少7180.08万元,下降79.41%,主要用于“两馆”免费开放、文化活动、读书看报、文化设备采购、剪纸刺绣培训等方面的支出和非物质文化遗产项目及文化馆项目完工;2070607电影2020年预算12.59万元、较2019年执行数(决算数)减少0.05万元,下降4%,主要用于2020年老放映员生活补助;2070699其他新闻出版电影支出2020年预算24万元,较2019年执行数(决算数)增加14.45万元,增长151.31%,主要用于电影场次补助支出;2070204文物保护2020年预算10万元,较2019年执行数(决算数)增加0万元,主要用于不可移动文物巡查、抢救性保护、文物保护宣传等方面的支出;2070104图书馆2020年预算100.72万元,较2019年执行数(决算数)增加69.12万元,增长218%,主要用于图书购置、图书馆分馆管理员工资等;2070109群众文化2020年预算103.92万元,较2019年执行数(决算数)减少736.95万元,下降87.64,主要用于非物质文化遗产保护、“两馆”免费开放等方面的支出;  2070904地方旅游开发项目补助支出2020年预算187万元,较2019年执行数(决算数)减少76.74万元,减少29.10%,主要用于2020年地方旅游基础设施建设,应急广播项目为一次性项目;2070805电视2020年预算92.2万元较2019年执行数(决算数)减少135.28万元,减少59.47%,主要用于中央广播电视节目数字模拟运行维护、少数民族地区和边疆地区文化安全专项支出;2079999其他文化体育与传媒支出32万元,主要用于“三区人才”建设方面的支出。

三、关于海原县文化旅游广电局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县文化旅游广电局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2.5万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因:本单位无因公出国(境)人员;公务用车购置费减少0万元,主要原因:我单位无公务用车购置预算;公务用车运行费减少0万元;2020年我单位无公务用车运行费预算收入;公务接待费减少2.5万元,主要原因:严格控制公务接待事项,减少公务接待支出。

四、关于海原县文化旅游广电局2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

(二)项目支出情况说明

海原县文化旅游广电局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出187万元,属于财政厅提前下达资金。其中:本年收入安排支出187万元,上年结余结转资金安排支出0万元。包括:2070904地方旅游开发项目补助2020年预算187万元,比2019年执行数(决算数)减少85万元,下降31.25%,主要用于旅游厕所建设。

五、关于海原县文化旅游广电局2020年收支预算情况的总体说明

海原县文化旅游广电局2020年收入总预算3342.82万元,其中:本年收入3342.82万元,上年结转结余0万元;支出总预算3342.82万元,其中:本年支出3342.82万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3342.82万元,占100.00%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

年支出包括:行政支出3342.82万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年海原县文化旅游广电局本级及所属的文化馆、文管所、图书馆、广播电视台等1个行政单位和4个所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.85万元,比2019年预算增加了11.59万元,增加19.89%。主要原因一是2019年本单位增加5人,二是图书馆取暖费2019年无预算2020年增加8.94万元,以至机关运行经费预算增长。

(二)政府采购情况

2020年,海原县文化旅游广电局采购预算177.6万元,其中:政府采购货物预算177.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,海原县文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋10494平方米,价值1164.43万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值102.26万元;办公家具价值64.18万元;其他资产价值1648.08万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5319平方米,价值117.14万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值102.26万元;办公家具价值64.18万元;其他资产价值1648.08万元。

所属海原县广播电视台房屋5175平方米,价值1047.29万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

 2020年海原县文化旅游广电局开展绩效评价项目为县级应急广播体系建设项目,该项目实施期限为2019-2021年,中央补助资金440万元。实施期目标1:按照国家“十三五”规划和国家基本公共服务指导标准等中央文件关于完善应急广播体系建设的相关要求,加快推动宁夏深度贫困地区应急广播体系建设;目标2:按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统暂行技术要求,按时完成应急广播平台建设任务,健全传输覆盖网络,布置应急广播终端,使之具备完整的应急广播功能,为当地群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。建设内容主要包括制定技术方案,建设应急广播县级平台、大喇叭系统及其传送覆盖网络,符合《县级应急广播系统暂行技术要求》的其他相关设施设备。

(五)其他需说明的事项

一般公共预算支出表中2019年我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出执行数99.28万元,行政单位医疗支出执行数48.76万元,公务员医疗补助支出执行数43.04万元,此支出包括4个下属单位的社会保障缴费与卫生健康支出,由于机关与各下属单位工资统一发放,核拨社会保障缴费与卫生健康支出时全部拨入局机关统一缴纳,由于一般公共预算支出表中的2019年执行数无法分解到各部门,故全部填入海原县文化旅游广电局本级社保缴费与卫生健康支出栏,所以导致局机关2020年社保缴费与卫生健康支出预算数下降幅度过大,各部门的社保缴费2020年预算数均增长为100%。实际2020年社会保障和就业支出预算数为214.05万元,较2019年增加70.59万元,增长49.21%。医疗卫生支出2020年预算数为87.62万元,较2019年增加6.85万元,增长8.48%。住房公积金收支情况由县住房公积金中心代编决算,所以本单位未列执行数。由于机构改革原因,我单位2020年政府收支分类科目与2019年有变化,以至于实际项目资金下达数变化不大,科目比较中增减变化幅度较大。 

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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