海原县民政局2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算 “三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门预算收入总表

八、部门预算支出总表

九、部门预算收支总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县民政局概况

一、主要职能

海原县民政局贯彻落实党中央关于民政管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

紧紧围绕全县经济社会发展稳定大局，充分发挥民政工作为民解困的职能作用，保障贫困人口的基本生活，解决低收入群众的实际困难，着力提升为民服务水平，不断推动海原民政事业稳步发展。

　 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县民政局为行政单位，行政编制为15人，事业编为25人。海原县民政局部门预算包括：海原县民政局本级预算。

第二部分  海原县民政局2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算 “三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门预算收入总表

八、部门预算支出总表

九、部门预算收支总表

第三部分  海原县民政局2020年部门预算情况说明

   一、关于海原县民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县民政局2020年财政拨款收入预算25137.31万元，其中：本年收入25137.31万元，包括一般公共预算拨款21180.31万元，政府性基金预算拨款3957万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算25137.31万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出21082.15万元，卫生健康支出31.10万元，住房保障支出67.07万元，其他支出3957万元。

二、关于海原县民政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县民政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出560.72万元，其中：本年收入安排支出560.72万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加1.27万元，增长0.22%。

人员经费532.24万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资145.85万元、津贴补贴104.03万元、奖金71.21万元、社会保障缴费75.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资48.65万元、其他工资福利支出44.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.28万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金41.89万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费28.48万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费4.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费1万元、邮电费0.8万元、取暖费4.84万元、物业管理费0万元、差旅费4.1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费、其他商品和服务支出9.54万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县民政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出24576.59万元，其中：本年收入安排支24576.59万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，208社会保障和就业支出02民政管理实务01行政运行（项）2020年预算200万元，比2019年执行数（决算数）减少593.46万元，下降19.5 %。208社会保障和就业支出02民政管理实务07行政区划和地名管理（项）2020年预算1.5万元，比2019年执行数（决算数）减少328.79万元，下降99.59 %、主要是本年度用于行政区划和地方名管理基础设施建设资金未列入年初预算、208社会保障和就业支出10社会福利01儿童福利（项）2020年预算241.76万元，比2019年执行数（决算数）减少1469.76万元，下降85.87%、主要中央资金以及2019年度追加预算未列入本年预算、208社会保障和就业支出10社会福利02老年福利（项）2020年预算75万元，比2019年执行数（决算数）减少287.18万元，下降79.29%、主要中央资金及本年度追加预算未列入本年预算、208社会保障和就业支出10社会福利06养老服务（项）2020年预算340万元，比2019年执行数（决算数）增加340万元，增长100 %、主要本年度新增科目，年初预算增加，上年度无养老服务科目、208社会保障和就业支出11残疾人事业07残疾人生活和护理补贴（项）2020年预算391.33万元，比2019年执行数（决算数）减少2244.91万元，下降85.16%、主要2019年决算数中有中央资金及追加预算资金，本年度预算不列入其中，导致2020年预算数小于2019年决算数、208社会保障和就业支出19最低生活保障01城市最低生活保障金支出（项）2020年预算500万元，比2019年执行年数（决算数）减少6813.06万元，下降93.16 %、主要2019年决算数中有中央资金及追加预算资金，本年度预算不列入其中，以及本年城镇低保人员减少，导致2020年预算数小于2019年决算数、208社会保障和就业支出19最低生活保障02农村最低生活保障金支出（项）2020年预算17570万元，比2019年执行数（决算数）减少1722.06万元，下降8.93 %、主要享受农村最低生活保障人数减少，导致2020年预算数小于2019年决算数、208社会保障和就业支20临时救助01临时救助支出（项）2020年预算1000万元，比2019年执行数（决算数）减少3035.49万元，下降75.22%、主要是因为2019年临时救助有中央资金，2020年不做预算，导致2020年预算数小于2019年决算数、208社会保障和就业支21特困人员救助供养01城市特困人员救助供养支出（项）2020年预算300万元，比2019年执行数（决算数）增加300万元，主要2020年交农村特困人员救助供养科目调整为城市特困人员救助供养。

三、海原县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算；公务用车运行费减少5万元，主要原因：2019年因行政单位车改，本单位公务用车调拨到机关事务中心统一管理；公务接待费减少5万元，主要原因：严格执行公务接待制度，减少公务接待支出。

四、海原县民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县民政局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出3957万元，属于财政厅提前下达资金。其中：本年收入安排支出3957万元，上年结余结转资金安排支出0万元。包括：229其他支出60彩票公益金安排的支出02用于社会福利的彩票公益金（项）2020年预算3957万元，比2019年执行数（决算数）增加3055.63万元，增长339%，主要2020年年初预算调整用于社会福利事业支出。

五、关于海原县民政局2020年收支预算情况的总体说明

海原县民政局2020年收入总预算25137.31万元，其中：本年收入25137.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算25137.31万元，其中：本年支出25137.31万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入25137.31万元，占100.00 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出25137.31万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海原县民政局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.48万元，比2019年预算减少9.59万元，减少25.19%。主要原因是公务用车运行维护费减少5万元，办公经费等核减。

（二）政府采购情况

2020年，海原县民政局采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县民政局占用使用国有资产总体情况为房屋21488.27平方米，价值 2564.72万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆3辆，价值69.2万元；其他资产价值709.05万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21488.27平方米，价值2564.72万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆3辆，价值69.2万元；其他资产价值 709.05万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县民政局拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央，自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入预算，待资金下达后进行预算调整。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。