海原县医保局2020年部门预算

第三部分  2020年部门预算情况说明

 一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    海原县医疗保障局2020年财政拨款收入预算是19621.03万元，其中：本年收入19621.03万元，包括一般公共预算拨款19621.03万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算19621.03万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如:一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出34.43万元、住房保障支出49.59万元，卫生健康支出19537.01万元。

二、关于海原县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出19621.03万元，其中：本年收入安排支出19621.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加17252.04万元，增长87.92%。人员经费480.58万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如:基本工资110.22万元、津贴补贴64.36万元、奖金合计43.72万元、社会保障缴费15.91万元、绩效工资54.03万元，其他工资福利支出39.43万元、生活补助0万元、医疗费0万元、公务员医疗补助7.95万元，基本养老保险31.81万元、其他社会保障缴费2.62万元，住房公积金30.53万元、其他对个人和家庭的补助支出80万元；公用经费11.34万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公经费2.6万元、印刷费1万元、电费0万、邮电费1.8万元、差旅费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.3万元、工会经费0万元、公务车运行维护费0万元、其他商品和服务支出3.24万元；公务用车购置费0万元。

（二）项目支出情况说明

 海原县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 19152.42万元，其中：本年收入安排支出19152.42万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如:一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算19152.42万元，比2019年执行数（决算数）增加32万元，增长12.51%。主要用于城乡居民医疗报销及征收缴费宣传工作运行经费。

三、关于海原县医疗保障局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费   0.4 万元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有发生费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因因公车改革，单位属于行政单位；公务接待费增加（减少）0.4万元，主要原因用于基金医疗的征收工作。

四、关于海原县医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县医疗保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算19621.02万元，其中：本年收入19621.02万元，上年结转结余0万元；支出总预算19621.02万元，其中：本年支出19621.02万元，上年末结转结余 0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入19621.02万元，占100%，上级补助预算收入0万元；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出19621.02万元，占100%，本年收入包括：财政拨款预算收入19621.02万元，占100%，上年末结转结余 0万元，占0%，上级补助预算收入0万元；其他预算收入0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县医疗保障局属于行政单位，机关运行经费财政拨款预款11.34万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：根据机构改革方案，海原县医疗保障局属于2019年2月份新成立单位，所以2020年与2019年单位预算数无法对比。

本单位为一级预算单位。

（二）政府采购情况

2020年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.05万元；其他资产价值25.67万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 5.05万元；其他资产价值25.67万元。

（四）预算绩效情况

2019年本单位已开展部门整体绩效评价，下一步，将逐步开展重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

    除上述说明事项外，年中将还有上级专项转移支付下达，举时，再根据相关法律法规，进行预算调整。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）