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2020年
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海原县关庄乡人民政府2020年部门预算

索引号 640522050/2020-00044 文号 生成日期 2020-03-20 15:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县关庄乡 责任部门 海原县关庄乡

目录

  

第一部分部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、对本部门(单位)及所属预算单位构成说明

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二一般公共预算支出表

三一般公共预算基本支出表

四一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  海原县关庄乡人民政府概况

  一、主要职能

社会管理职责,包括:1贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济,政治和文化权利:2,加强综合治理,维护社会稳定,积极稳妥处理突发性,群体性事件,调节和处理好各种利矛盾和纠纷:3,根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会分气等:二是发展经济职责,围绕脱贫攻坚,马玲署主导产业,产业结构调整,积极实施乡村振兴战略,推动经济发展:三是公共服务职责;四,基层建设职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县关庄乡人民政府部门预算包括:海原县关庄乡下设党政办公室,社会综合治理办公室,农林水事务中心,民生服务中心,计划生育中心,文化服务中心等6个股室,其中独立核算单位1个,独立编制单位4个。人员情况,包括当年变动情况及原因。

行政编制13人,事业编制18人。2019年末,实有在职人员30人,其中,行政人员13人,事业人员17人。

三、对本部门(单位)及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看,海原县关庄乡人民政府部门预算包括:仅有本单位本级预算。

第二部分   海原县关庄乡人民政府部门预算表

(见附件)

一、财政拨款收支总表

二一般公共预算支出表

三一般公共预算基本支出表

四一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(注:各表详细见附件)

第三部分  海原县关庄乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于关庄乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

关庄乡人民政府2020年财政拨款收入预算629.38万元,其中:本年收入629.38万元,包括一般公共预算拨款629.38万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算629.38万元,包括:一般公共服务支出297.4万元、文化体育与传媒支出22.7万元、社会保障和就业支出40.34万元、卫生健康支出50.31万元、农林水支出159.1万元、住房保障支出59.53万元。

二、关于关庄乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

关庄乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出629.38万元,其中:本年收入安排支出629.38万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数增加21.06万元,增加3.46%。

人员经费540.11元,主要包括:1、行政运行540.11万元,其中:基本工资125.07元、津贴补贴98.47万元、奖金62.8万元、绩效工资45.12万元、其他工资福利支出101.7万元;2、机关事业单位基本养老保险缴费支出37.38万元;3、职工基本医疗保险缴费18.69万元;4、公务员医疗补助9.34万元;5、其他社会保障缴费2.96万元;住房公积金37.56万元。

公用经费89.26万元,主要包括:办公费8万元、印刷费8万元、水费0.5万元、电费3.5万元、邮电费2万元、公车运行维护费5万元、委托业务费2万元、差旅费5万元、劳务费6万元、其他商品和服务支出49.26万元。

对个人和家庭补助支出:生活补助1.02万元。

(二)项目支出情况说明

海原县关庄乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款无项目支出。

三、关于海原县关庄乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

关庄乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因单位本年度无出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因单位没有购置车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因根据财政统一核算执行;公务接待费减少0万元,主要原因压缩经费支出,严格中央八项规定。

四、关于海原县关庄乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县关庄乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于关庄乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

海原县关庄乡人民政府2020年收入总预算629.38万元,其中:本年收入629.38万元,上年结转结余0元;支出总预算629.38万元,其中:本年支出629.38万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入629.38万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出629.38万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,海原县关庄乡人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算89.26万元,比2019年预算增加1.26万元,增加1.4%。主要原因是:其他商品服务支出增加。

(二)政府采购情况

2020年,海原县关庄乡人民政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,关庄乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3486.16平方米,价值554.49万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值34.54万元;办公家具价值0万元;其他资产价值56.19万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3486.16平方米,价值554.49万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值34.54万元;办公家具价值0万元;其他资产价值56.19万元。

所属单位房屋3486.16平方米,价值554.49万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值34.54万元;办公家具价值0万元;其他资产价值56.19万元。

(四)预算绩效情况

2020年海原县关庄乡人民政府重点项目绩效评价情况,本年度关庄乡人民政府未实施项目,资金根据整合方案全部拨付到其他部门。没有绩效评价安排。

(五)其他需说明的事项

除上述说明外,中央、自治区、因无其他资金安排,未纳入年初预算。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

......


附件: 海原县关庄乡人民政府2020年部门预算公开表
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