海原县自然资源局2020年度部门预算

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  海原县自然资源局单位概况

一、主要职能

海原县自然资源局是海原县政府工作部门，为正科级，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源合理开发利用;负责建立国土空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施;依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记;负责全县测绘地理信息管理工作;推进自然资源领域科技发展;负责自然资源领域监督执法;负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理;编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施;完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，海原县自然资源局部门预算包括：海原县自然资源局本级预算，下设自然资源局机关、事业、海原县国有林场和草原管理中心、不动产事务登记中心、海原县公安局森林派出所，所属事业单位预算不动产事物登记中心、海原县国有林场建设管理服务中心。纳入海原县自然资源局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.不动产事物登记中心

2.海原县公安局森林派出所

3.海原县国有林场和草原管理中心

海原县自然资源局编制数250人，其中行政编制12人，事业编制238人。2019年末，实有在职人员197人，其中，行政人员23人，事业人员173人；离休人员1人。

第二部分  海原县自然资源局2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、部门收支总表（见附表）

七、部门收入总表（见附表）

八、部门支出总表（见附表）

第三部分  海原县自然资源局2020年部门预算情况说明

一、关于海原县自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

自然资源局2020年财政拨款收入预算21884.35万元，其中：本年收入21884.35万元，包括一般公共预算拨款21484.35万元，政府性基金预算拨款400万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算21884.35万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出116.28万元、社会保障和就业支出301.60万元、卫生健康支出199.10万元、节能环保支出5520.45万元、城乡社区支出720万元、农林水支出13490.25万元、自然资源海洋气象等支出1104.04万元、住房保障支出411.62万元、灾害防治及应急管理支出21万元。

二、关于海原县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自然资源局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3417.50万元，其中：本年收入安排支出3417.50万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少188.70万元，下降5.23%。

人员经费3316.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资902.05万元、津贴补贴527.68万元、奖金368.68万元、绩效工资468.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.47万元、职工基本医疗保险缴费132.74万元、公务员医疗补助缴费66.37万元、其他社会保障缴费22.01万元、住房公积金255.42万元、其他工资福利支出283.67万元、其他对个人和家庭的补助支出24.16万元。

    公用经费100.96万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费66.8万元、取暖费10.82万元、公务接待费7万元、其他商品和服务支出16.34万元。

   （二）项目支出情况说明

 自然资源局2020年一般公共预算财政拨款项目支出18066.85万元，其中：本年收入安排支出18066.85万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，211节能环保(类)04自然生态保护（款）01生态保护（项）2020年预算256.25万元、211节能环保（类）05天然林保护（款）01森林管护（项）2020年预算1770万元、211节能环保（类）05天然林保护（款）02社会保险补助（项）2020年预算84.6万元、211节能环保（类）06退耕还林还草（款）02退耕现金（项）2020年预算3521.60万元、211节能环保（类）06退耕还林还草（款）99其他退耕还林还草支出（项）2020年预算42万元、211节能环保（类）99其他节能环保支出（款）01其他节能环保支出（项）2020年预算154万元、212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算320万元、213农林水支出（类）02林业和草原（款）05森林资源培育（项）2020年预算892.2万元、213农林水支出（类）02林业和草原（款）07森林资源管理（项）2020年预算992.4万元、213农林水支出（类）02林业和草原（款）09森林生态效益补偿（项）2020年预算1236.3万元、213农林水支出（类）02林业和草原（款）34林业草原防灾减灾（项）2020年预算29.5万元、213农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）2020年预算9030万元、220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）01行政运行（项）2020年预算25万元、224灾害防治及应急管理支出（类）03森林消防事务（款）04森林消防应急救援（项）2020年预算21万元，比2019年执行数（决算数）减少12442.03万元，下降41%。主要用于环保项目由于机构改革划入生态环境保护局。

三、关于海原县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费7万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有发生费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务接待费减少4.4万元，主要原因压缩公务接待费。

四、关于海原县自然资源局2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出400万元，其中：本年收入安排支出400元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）06土地出让业务支出（项）2020年预算400万元，比2019年执行数（决算数）增加76.82万元，增长23.77%。主要用于征地拆迁补偿费用。

五、关于海原县自然资源局2020年收支预算情况的总体说明

自然资源局2020年收入总预算21884.35万元，其中：本年收入21884.35万元，上年结转结余0万元；支出总预算21884.35万元，其中：本年支出21884.35万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入21484.35万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出21884.35万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，自然资源局本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.96万元，比2019年预算减少7.24万元，下降6.69%。主要原因是：机构改革单位合并，海原县自然资源局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，自然资源局政府采购预算2107.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2107.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋7713.48平方米，价值566.84万元；土地193642859.4平方米，价值0万元；车辆22辆，价值281.01万元；办公家具价值55.79万元；其他资产价值1663.69万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3207平方米，价值244.02万元；土地5625平方米，价值0万元；车辆22辆，价值281.01万元；办公家具价值55.79万元；其他资产价值1183.7万元。

所属单位房屋 4506.48平方米，价值322.82万元；土地193937234.4平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值479.99万元。

（四）预算绩效情况

    2020年自然资源局重点项目绩效评价正在逐步开展。

    （五）其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

13.财政对生育保险基金的补助：反映对生育保险基金的补助。

14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出农：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.其他森林消防事务支出：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

18.森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

19.森林管护：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

20.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）开支的离退休支出。

21.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

23.执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

24.防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25.退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

26.其他退耕还林支出：反映出上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

27.土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

28.森林消防应急救援：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基础支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

29.其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。