海原县科学技术局2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收入总表

八、部门财务支出预算表

九、部门收支预算总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　　单位概况

  一、主要职能

（一）组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

（二）负责农业新品种和先进适用技术的试验、示范及推广，开展科技培训。协调农业科技园区和农村科技服务体系建设，培育科技示范基地、示范户。

（三）负责高新技术企业、高新技术产品、软件企业、软件产品组织申报认定工作，组织申报新产品鉴定。

二、部门预算单位构成

 1、机构情况

海原县科学技术局独立编制机构数2个，独立核算机构数1个。下设科技服务中心、办公室、财务室三个职能股室。

 2、人员情况

编制12人，其中：行政编制5人,事业编制7人。实有在职人员12人，其中：行政人员4人，事业人员8人。均为财政拨款（补助）开支人员。遗属3人。

根据预算管理有关规定，海原县科学技术局部门预算只包含海原县科学技术局本级预算。

第二部分  2020年部门预算表（见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算917.53万元，其中：本年收入917.53万元，包括一般公共预算拨款917.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算917.53万元，包括：科学技术支出859.82万元，社会保障和就业支出18.26万元，卫生健康支出12.68万元，住房保障支出26.77万元。

  二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出220.01万元，其中：本年收入安排支出220.01万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加27.22万元，增长14.12%。

人员经费202.83万元，主要包括基本工资60.52万元、津贴补贴39.98万元、奖金24.35万元、绩效工资21.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.91万元、职工基本医疗保险缴费8.45万元、公务员医疗补助缴费4.23万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金16.37万元、其他工资福利支出8.4万元。对个人和家庭的补助支出0.88万元。

公用经费17.18万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.3万元、电费0.32万元、邮电费0.48万元、取暖费4万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费5万元。其他商品和服务支出3.38万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算697.52万元，其中：本年收入安排支出697.52元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括2060101行政运行15万元，比2019年执行数（决算数）增加15万元，增长100%，主要用于科技部门项目管理及科技专家服务支出；2060404科技成果转化与扩散153.2万元，比2019年执行数（决算数）增加123.3万元，增长412.37%，主要用于推广和引导性科技支出及企业科技创新补助；2060499其他技术研究与开发支出514.32万元，比2019年执行数（决算数）增加225.02万元，增长77.78%；2060702科普活动15万元，比2019年执行数（决算数）增加15万元，上年该功能支出为0万元，主要用于科普活动支出。上年度2060403产业技术研究与开发执行数3万元，本年度该收支分类科目取消。

 三、关于科技局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年执行数增加1.5万元，其中：因公出国（境）增加0元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费增加0元，主要原因是无车辆购置；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是上年度有未结算公务用车维修费，与上年预算相比，无增无减；公务接待费减少0万元，主要原因是根据单位实际情况，无增无减。

 四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

科技局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

 五、关于2020年收支预算情况的总体说明

科技局2020年收入总预算917.53万元，其中：本年收入917.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算917.53万元，其中：本年支出917.53万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入917.53万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

  本年支出包括：行政支出917.53万元，占100%；事业支出0万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年科技局本级单位1个，机关运行经费财政拨款预算17.18万元，比2019年预算增加9.62万元，增长127.25%，主要原因是人员增加，综合定额相应增加。

（二）政府采购情况

2020年科技局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，科技局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.43万元；办公家具价值9.74万元；其他资产价值 34.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.43万元；办公家具价值9.74万元；其他资产价值34.45万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.43万元；办公家具价值9.74万元；其他资产价值34.45万元。

（四）预算绩效情况

2020年科技局将预算经费支出的评价作为前提，对项目产生的社会效益等进行综合性的考核。

（五）其他需说明的事项

除以上说明外，我单位再无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

12、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。