海原县人民政府办公室2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县人民政府办公室概况

一、主要职能

    海原县人民政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：

1.承办我县的行政工作和县政府报告、请示的文稿起草工作，以及县政府办理的事项及反馈工作；

2.承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作；

3.负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作；

4.起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告；

5.为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料；

6.协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；

7.承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作；

8.根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；

9.组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作；

10.负责办理人民群众来信来访工作；

11.负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理；

12.办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    海原县人民政府办公室2019年末共包括10个独立编制机构，其中：政府机关4个，包括政府办本级、人社局、编办、统计局；参照公务员管理3个，包括县志办、残联、劳动保障监察执法局；财政补助事业单位3个，残疾人康复和就业服务中心、统计普查中心、劳动人事争议仲裁院。年末独立核算机构数1个。年末共有在职人员124人，其中：行政人员83人，参公人员19人,财政补助人员22人；离休人员2人，遗属43人。从预算单位构成看，政府办部门预算包括9个二级预算单位：

    1. 政府办本级

    2. 海原县人力资源和社会保障局

    3. 海原县统计局

    4. 海原县宗教局

    5. 海原县编办

    6. 海原县信访局

    7. 海原县县志办

    8. 海原县残联

    9.海原县统计局（调查队）

第二部分 海原县人民政府办公室2020年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  海原县人民政府办公室2020年部门预算情况说明

一、关于海原县人民政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    海原县人民政府办公室2020年财政拨款收入预算5127   万元，其中：本年收入5127万元，包括一般公共预算拨款4487万元，政府性基金预算拨款640万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5127万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出2176万元、社会保障和就业支出2012万元、住房保障支出204万元、卫生健康支出95万元、其他支出640万元。

二、关于海原县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出1783万元，其中：本年收入安排支出1783万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少737.8万元，减少29.3%。

人员经费1635.8万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资428.5万元、津贴补贴447.2万元、奖金226.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.3万元、职工基本医疗保险缴费63.1万元、公务员医疗补助缴费31.6万元、　其他社会保障缴费9.3万元、绩效工资32.2万元、其他工资福利支出100.9万元 、离休费27.2万元、生活补助14.4万元、住房公积金128.7万元。

公用经费147.2万元，主要包括：办公费63.6万元、取暖费17.6万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出55.2万元。

（二）项目支出情况说明

海原县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出2704.1万元，其中：本年收入安排支出2704.1万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

2020年预算4487.1万元，比2019年执行数增加481.8万元，增长12.03%。主要用于：

1. 一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01），2020年全年预算591.2万元，比2019年执行数增加591.2万元，增加100%，增加原因2020年新增党政机关网络服务费及“四化一满意”平台费用。

2. 一般公共服务（201）财政事务（03）政务公开审批（06），2020年预算55万元，比2019年执行数增加55万元，增加100%。增加原因2020年主要用于保障政务公开工作运转经费。

3. 一般公共服务（201）财政事务（03）信访事务（08），2020年预算50万元，比2019年执行数增加50万元，增加100%，主要用于2020年新增的维稳信访运行专项经费。

4. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05），2020年预算104万元，比2019年执行数减少24万元，减少18.75%，减少原因压缩调查队开展调查活动专项经费。

5. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07），2020年预算0万元，比2019年执行数减少121.6万元，减少100%。减少原因是2019年开展第四次经济普查，2020年已结束该专项普查。

6. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计抽样调查（08），2020年预算29.71万元，比2019年减少7.1万元，减少19.37%，减少原因缩减统计抽样调查人员经费。

7. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01），2020年预算111.46万元，比2019年增加111.46万元，增加原因新增开展人才招聘等工作经费保障及党政机关域名管理费用等支出。

8. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）稽查及仲裁工作经费（99），2020年预算0万元，比2019年减少2.9万元，减少原因2019年新购专用设备，2020年减少购置设备费用的支出。

9.一般公共服务（201）财政事务（03）事业运行（50），2020年预算23万元，比上年增加23万元，增加原因主要用于《海原年鉴》编撰经费及党史工作经费。

10.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04），2020年预算80万元，比上年减少782万元，减少90.7%。减少原因2019年残疾康复中心建设基础设施。  

11.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05），2020年预算81.4万元，比上年增加37.3万元，增加84.58%。增加原因对残疾人就业创业培训及扶贫。

12.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07），2020年预算1537万元，比2019年增加1537万元，增加原因残疾人康复工具购置费用及残疾人生活补贴等费用。

13.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人事业发展（99），2020年预算41.3万元，比2019年减少501.2万元，减少原因是主要用于残疾人动态监管及数据更新经费及用于残疾人个体工商户养老保险补贴。

14.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05），2020年预算0万元，比2019年减少115万元，原因残疾人康复工具购置费用及少数民族发展资金统计到其他功能科目，此科目没有预算资金。

15.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06），2020年预算0万元，比2019年减少204.9万元，减少原因残疾人康复及救助补助的项目资金统计到其他科目。

三、关于海原县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年执行数减少2.95万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因未安排因公出国经费支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因2019与2020年均未安排公务用车购置经费支出；公务用车运行费减少2.8万元，主要原因2019年度单位只保留1辆县长应急保障车，残疾人联合会1辆应急保障车；公务接待费减少0.15万元，主要原因压缩公务接待费。    

四、关于海原县人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县人民政府办公室2020年政府性基金预算财政拨款项目支出639.8万元，其中：本年收入安排支出639.8万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他支出（229类）彩票公益安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）2020年预算639.8万元，比2019年执行数（决算数）增加434.9万元，上升212%。主要用于2019年度安排残疾人彩票公益金支出的康复救助等费用。

五、关于海原县人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

海原县人民政府办公室2020年收入总预算5126.9万元，其中：本年收入5126.9万元，上年结转结余0万元；支出总预算5126.9万元，其中：本年支出5126.9万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5126.9万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出4487.1万元，占87.5%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出639.8万元，占12.5%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县人民政府办公室本级及所属人力资源和社会保障局、编办、县志办、信访局、残联、统计局、调查队等7个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1594.3万元，比2019年1039.65万元增加554.65万元，上升53.3%。主要原因是：2020年度实行公务用车改革，单位降低了车辆运行费用以及压减公务性支出。

人力资源和社会保障局、编办、县志办、信访局、残联、统计局、调查队是所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，海原县人民政府办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋10708.13平方米，价值2246.84万元；土地13365.08平方米，价值 1元；车辆9辆，价值211.26万元；办公家具价值396.5万元；其他资产价值873.73万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10708.13平方米，价值2246.84万元；土地13365.08平方米，价值1元；车辆7辆，价值181.16万元；办公家具价值396.5万元；其他资产价值873.73万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值30.1万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年海原县人民政府办公室拟计划对安排的重点项目。逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，自治区提前下达的指标及上年结转的指标均已列入单位年初预算，一并做了收入和支出的说明，无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。