海原县伊斯兰教协会2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三一般公共预算支出表

四一般公共预算基本支出表

五一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县伊斯兰教协会是全县伊斯兰教界和各族穆斯林的爱国宗教群众团体，其机关的主要职责是：协助县人民政府宣传、贯彻宗教信仰自由政策，开展对伊斯兰教界人士和穆斯林群众的爱国主义和社会主义教育；对清真寺的设立提出意见，指导和帮助清真寺搞好民主管理，进行正常的宗教活动；负责全县穆斯林群众朝觐活动的相关工作；定期培训伊斯兰教教职人员，对伊斯兰教教职人员的资格进行认定，对担任或者离任清真寺主要教职进行审定；维护伊斯兰教界人士和穆斯林群众的合法权益；收集、整理伊斯兰教史料，开展有关宗教经典和宗教学术的研究；开展同国内伊斯兰教界的联络联谊活动；协调伊斯兰教界与社会各界的关系。

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，海原县伊斯兰教协会部门预算包括：海原县伊斯兰教协会本级预算。

三、机构人员情况

参照公务员管理的事业单位1个，事业编制5人，实有7人。

第二部分  2020年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三一般公共预算支出表

四一般公共预算基本支出表

五一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于伊协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县伊斯兰教协会2020年财政拨款收入预算146.99万元，其中：本年收入146.99万元，包括一般公共预算拨款146.99万元，政府性基金预算拨0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算146.99万元，按政府收支分类功能科目说明：一般公共服务支出110.01万元、社会保障和就业支出11.20万元、卫生健康支出7.83万元、住房保障支出16.95万元。

二、关于伊协2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出136.99万元，其中：本年收入安排支出136.99万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少7.56万元，下降5%。

人员经费127.53万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：基本工资38.33万元、津贴补贴37.23万元、奖金17.33万元、社会保障缴费19.03万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出4.9万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.42万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费9.46万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：办公费1万元、印刷费0.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出5.26、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出 10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目说明：2013404科目：一般公共服务支出 统战事务 宗教事务10万元，其中，伊斯兰教协会例会经费5万元、宗教人士培训经费5万元。较2019年执行数（决算数）增减为0元。

三、关于伊协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县伊斯兰教协会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算较2019年减少0.1万元，降低50%，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无人员因公出国安排；公务用车购置费减少0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费0.1万元，主要原因严格执行八项规定，压缩公务接待支出。

四、关于伊协2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县伊斯兰教协会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于伊协2020年收支预算情况的总体说明

伊协2020年收入总预算146.99万元，其中：本年收入146.99万元，上年结转结余0万元；支出总预算146.99万元，其中：本年支出146.99万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入146.99万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出146.99万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年， 海原县伊斯兰教协会本级的机关运行经费财政拨款预算9.46万元，比2019年预算减少1.35万元，降低12%。主要原因是：2019年底退休1人。

（二）政府采购情况

2020年，海原县伊斯兰教协会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，伊协占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.52万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，

价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 11.52 万元；其他资产价0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县伊斯兰教协会未开展重点项目绩效

（五）其他需说明的事项

2020年海原县伊斯兰教协会预算公示无其他说明事项。    

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。