中共海原县委办公室2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中共海原县委办公室主要职责为承担县级党的组织、宣传、党务、群团等工作，负责上级党委、工作部门、群团组织和县委工作部署的贯彻落实，对各基层党组织和相关单位进行业务指导、协调管理，承办县委和分管县级领导交办的其他工作。内设办公室、机要局、保密局、督查室等。

二、部门预算单位构成

中共海原县委办公室及内设核算单位包括县委办公室、组织部、宣传部、网信办、政法委、政研室、妇联、总工会、团委、文联、工商联11个部门。

三、机构人员情况

中共海原县委办公室及内设核算单位包括县委办公室、组织部、宣传部、网信办、政法委、政研室、妇联、总工会、团委、文联、工商联11个部门。年末人员编制130人：行政编制91人，事业编制39人。实有人数119人：行政人员83人，事业人员36人。

第二部分  2020年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海原县委办公室2020年财政拨款收入预算8725.59万元，其中：本年收入8725.59万元，包括一般公共预算拨款8725.59万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算8725.59万元，按政府收支分类功能科目说明包括：一般公共服务支出5338.40万元、公共安全支561.78万元、教育支出100万元、城乡社区支出100万元、农林水支出2070.08万元、卫生健康支出117.87万元、社会保障和就业支出184.96万元、住房保障支出252.50万元。

二、关于县委办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2155.71万元，其中：本年收入安排支出2155.71万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）减少749.86万元，下降26 %。

人员经费1960.03 万元，按部门支出经济分类科目说明主要包括：基本工资526.67万元、津贴补贴602.29万元、奖金285.38万元、社会保障缴费286.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出90.13万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.69万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金160.54万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 195.68万元，按部门支出经济分类科目说明主要包括：办公费20.90万元、印刷费13.20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.20万元、电费7.10万元、邮电费8.10万元、取暖费12.47万元、物业管理费0万元、差旅费12.10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费7.30万元、培训费8.20万元、公务接待费4.50万元、专用材料费0万元、劳务费12万元、委托业务费0万元、工会经费1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出76.61万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出 6569.88万，其中：本年收入安排支出6569.88万元，上年结转结余资金

安排支出 0万元。按部门、政府收支科目类.款.项、用途分项说明:

1. 中共海原县委办公室

一般公共服务支出59.33万元,其中, 2013101科目:党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 县委办密码工作经费10万元、县委办保密工作经费8.5万元、县委党政内网使用费20.83万元、县委办办公大楼综合运行经费20万元。

比2019年执行数（决算数）增加10万元，增长20 %，主要用于县委办公大楼综合运行费用。

2.中共海原县委组织部

（1）一般公共服务支出1795.63万元，其中，2010399科目：政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 扶贫驻村工作队伙食补助和交通补助及驻村工作队乡镇补贴1382万元；2013101科目：党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 离退休老干部党组织建设经费10万元、老年大学经费3万元、老干部局关工委经费3万元、老干部延安精神研究会经费2万元，较2019年执行数（决算数）无增减；2013201科目：组织事务 行政运行 组织部非公有制企业和社会组织党建经费5万元、人才工作经费10万元、村干部体检费30万元；2013204科目：组织事务 公务员事务 干部教育培训经费50万元。

（2）教育支出100万元，其中，2050802科目：进修及培训 干部教育 农村党员干部教育培训100万元。

（3）社会保障和就业支出16.5万元，其中：2089901科目：社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 村干部人身意外伤害险16.5万元。

（4）城乡社区支出100万元，其中，2120399科目：城乡社区公益设施 其他城乡社区公共设施支出 村级活动场所建设经费100万元。

（5）农林水支出1997万元，其中，2130799科目：农村综合改革 其他农村综合改革支出 大学生村官生活补助28万元；2130705科目：农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 为民服务资金上级专项1628万元、公开招考村党支部书记生活补贴65万、为民服务资金276万元。

比2019年执行数（决算数）减少931.72万元，降低31%，主要为基层村级活动场所建设、引进急需紧缺高层次人才等项目预算减少。

3.中共海原县委宣传部

一般公共服务支出444.60万元，其中，2013301科目：宣传事务 行政运行 全县领导干部理论大讲堂及县委中心组学习工作经费6.6万元、宁夏日报开设“市县观察”及加强融媒体宣传50万元、新华海原政务共稿及党政客户端服务费100万元、全县移风易俗和精神文明建设宣传经费80万元、意识形态工作经费8万元、宁夏电视台和中卫电视台专题片和广告宣传费及宁夏日报和中卫日报版权费30万元、乡镇党报党刊征订费130万元、中央机关报征订费40万元。

比2019年执行数（决算数）增加24.94万元，增长6 %。主要用于全县乡镇党报党刊征订费。

4. 中共海原县委政法委员会

（1）公共安全支出370.78元，其中，2040201科目：公安 行政运行 政法委刑事被害人困难救助金20万元、政法委国家安全工作经费6万元、政法委见义勇为人身意外伤害保险费4.78万元、政法委综治工作经费40万元；2040299科目：公安 其他公安支出 政法委扫黑除恶专项经费200万元、政法委见义勇为基金100万元；

（2）一般公共服务支出7万元，其中，2013602科目：其他共产党事务支出 一般行政管理事务 严打办案经费7万元。比2019年执行数（决算数）增加100万元，增长36%，主要用于安排政法委义勇为基金。

5.中共海原县委政策研究室

一般公共服务支出7万元，其中，2013101科目： 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行深化改革委员会和财经委员会调研督查工作经费7万元。较2019年执行数（决算数）无增减。

6.共青团海原县委员会

一般公共服务支出513.74万元，其中，2012901科目：群众团体事务 行政运行 团委党建带团建工作经费28万元、预防青少年违法犯罪工作经费10万元；2012902科目：群众团体事务 一般行政管理事务 基层团组织工作经费10.8万元、基层团组织工作经费上级专项38.64万元；2012999科目：群众团体事务 其他群众团体事务支出 团支部书记岗位津贴县级配套5.8万元、团委大学生志愿者生活补贴县级配套经费31.55万元、团委大学生志愿者生活补贴上级专项388.95万元。比2019年执行数（决算数）增加44.05万元，增长9%，主要用于团委大学生志愿者生活补贴。

7.海原县总工会

一般公共服务支出1168.57万元，其中，2012901科目：群众团体事务 行政运行 总工会职工活动中心运行经费5万元、总工会职业化工会主席工资14.57万元、总工会关于全县机关事业单位工会经费1154万元；总工会农民工维权服务经费5万元。比2019年执行数（决算数）增加0.65万元，增长0.1 %，主要用于总工会职业化工会主席工资。

8.海原县工商联

一般公共服务支出10万元，其中，2012801科目： 民主党派及工商联事务 行政运行 工商联考察调研及教育培训经费10万元。较2019年执行数（决算数）无增减。

9.海原县妇女联合会

（1）一般公共服务支出150.28万元，其中，2012901科目：群众团体事务 行政运行 妇联妇儿工委经费2万元、妇联妇女工作经费4万元、妇联三八妇女节活动经费8万元、妇代会主席工资77.28万元、上级专项妇女两癌救助资金43万元、上级专项妇联工作经费16万元。

（2）农林水支出 73.08万元，其中：2130804科目：普惠金融发展支出 创业担保贷款贴息 妇联妇女创业担保贷款贴息资金73.08万元。比2019年执行数（决算数）减少2.9万元，下降1%，主要由于部分行政村合并妇代会主席人员减少，妇代会主席工资预算减少。

10.海原县文艺联合会

一般公共服务支出27万元，其中，2012901科目： 群众团体事务 行政运行 文联协会活动专项经费12万元、文联《南华山》杂志编印经费15万元。较2019年执行数（决算数）无增减。

11.中共海原县委网信办

一般公共服务支出20万元，其中，2013701科目： 网络事务 行政运行 网络意识形态工作经费10万元、网络安全工作经费10万元。本单位为机构改革新设立单位。

三、关于县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共海原县委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为14.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费4.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无人员因公出国安排；公务用车购置减少0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因为公车保有量无变动；公务接待费减少0.7万元，主要原因严格执行八项规定，压缩公务接待费。

四、关于县委办2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共海原县委办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于县委办2020年收支预算情况的总体说明

中共海原县委办公室2020年收入总预算8725.59万元，其中：本年收入8725.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算8725.59万元，其中：本年支出8725.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8725.59万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出8725.59万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中共海原县委办公室本级及组织部、宣传部等7个行政单位和总工会等5个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算195.68万元，比2019年预算减少14.01万元，下降7%，主要原因为机构改革统战部财务独立核算，部门预算单独编制。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，县委办及内设核算单位占用使用国有资产总体情况为房屋13,386.75平方米，价值1693.45万元；土地4480平方米，价值1元；车辆 2辆，价值37.77万元；办公家具价值564.56 元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3800 平方米，价值189.63万元；土地4480平方米，价值1元；车辆2辆，价值37.77万元；办公家具价值35.87万元；其他资产价值0万元。

内设核算单位房屋9586.75平方米，价值1503.82万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值528.69万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年中共海原县委办公室未开展重点项目绩效评价。（五）其他需说明的事项

中共海原县委办公室2020年无其他需说明事项。

  第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。