海原县人大办2020年部门预算

人大办2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于人大办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办2020年财政拨款收入预算596.69万元，其中：本年收入596.69万元，包括一般公共预算拨款 596.69 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算596.69万元，包括：一般公共服务支出467.10万元、社会保障和就业支出40.36万元、住房保障支出60.99万元。

 二、关于人大办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 人大办2020年一般公共预算财政拨款基本支出581.69万元，其中：本年收入安排支出581.69万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加32.18万元，增长5.7%。原因是：2019年人代表活动经费25.8万元在项目支出中预算，今年预算到基本支出中；另外还有人员工资增长的原因。

 人员经费492.27万元，主要包括：基本工资133.25万元、津贴补贴136.23万元、奖金65.17万元、社会保障缴费40.36、伙食补助费0、绩效工资2.04万元、其他工资福利支出44.7万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助4.32万元、医疗费28.23万元、助学金0、奖励金0、住房公积金37.97万元、提租补贴0、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0；

 公用经费89.42万元，主要包括办公费17.9万元、印刷费2万元、咨询费0、手续费0、水费0、电费0.3万元、邮电费1.5万元、取暖费0、物业管理费0.12万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费50万元、培训费1万元、公务接待费5万元、专用材料费0、劳务费1.28、委托业务费0、工会经费5万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出4.32万元、办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明

人大办2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出 15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010106人大监督2020年预算10万元比2019年执行数（决算数）减少25.8万元，增长63.24%。减少的主要原因是：2019年人大代表活动经费25.8万元在项目支出中预算，今年预算到基本支出中。

三、关于人大办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 人大办2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我办无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是我办无车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，原因是与上年一致。

 四、关于人大办2020年政府性基金预算拨款情况说明

 我办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

 五、关于人大办2020年收支预算情况的总体说明

人大办2020年收入总预算596.69万元，其中：本年收入596.69万元，上年结转结余0万元；支出总预算596.69万元，其中：本年支出596.69万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入596.69万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出596.69万元。占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年人大办本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算89.42万元，比2019年预算减少2.02万元，减少2.21%。主要原因是：人员调出及退休造成公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，人大办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，人大办占用使用国有资产总体情况为房屋1909.6平方米，价值238.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值34.51万元；其他资产价值51.37万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋1909.6平方米，价值238.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值34.51万元；其他资产价值51.37万元。

（四）预算绩效情况

 2020年人大办暂时无重点项目暂未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

 除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

   人大办2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。