海原县政协办公室2020年部门预算

 目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、三公经费预算表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门财务支出预算表

九、部门收支预算总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政协办公室概况

一、主要职能

负责处理机关日常事务性工作，为领导当好参谋和助手，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能；负责上传下达，办理委员、群众来信来访和后勤服务接待工作；负责同县委办、政府办、人大办、党群、政府直属等有关委办局的联系工作；加强同区、市政协办公室的联系承办常委会、主席会议和领导交办的其他工作，督查各项工作的落实。

二、部门预算单位构成

政协海原县委员会办公室下设办公室、财务室、专委会。核定编制21人，其中：机关后勤编制4人。在职人共24人，其中：机关后勤编制4人，领生活补助的政协委员32人，遗属8人。无二级预算单位。

对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看，政协办部门预算包括：仅有政协办本级预算。

第二部分  海原县政协办公室2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、三公经费预算表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门财务支出预算表

九、部门收支预算总表

（注：各表详细见附件）

第三部分 海原县政协办公室部门预算情况说明

一、关于政协办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协办公室2020年财政拨款收入预算528.69万元，其中：本年收入528.69万元，包括一般公共预算拨款528.69万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算528.69万元，包括：一般公共服务支出413.08万元、社会保障和就业支出35.99万元、卫生健康支出25.19万元、住房保障支出 54.43 万元。

二、关于政协办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政协办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：本年收入安排支出528.69万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加21.9万元，增长4.32%。

人员经费453.05万元，主要包括：基本工资123.78万元、津贴补贴118.5万元、奖金54.80万元、社会保障缴费61.78万元、其他工资福利支出59.16万元、生活补助1.68万元、住房公积金33.35万元；

公用经费75.64万元，主要包括：办公费3.1万元、印刷费0.5万元、电费0.1万元、邮电费0.96万元、差旅费1.8万元、会议费40万元、培训费1.3万元、公务接待费4.5万元、劳务费0.8万元、工会经费2.34万元、福利费2.2万元、其他商品和服务支出18.04万元。

（二）项目支出情况说明

政协办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于政协办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 4.5 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为，2020年无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0万元，主要原因为，2020年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，主要原因为，公务用车统一由机关事务服务中心管理；公务接待费增加0万元，主要原因为，严格执行财务制度，坚持厉行节约。

四、关于政协办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

政协办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协办公室2020年收支预算情况的总体说明

政协办公室2020年收入总预算528.69万元，其中：本年收入528.69万元，上年结转结余0万元；支出总预算528.69万元，其中：本年支出528.69万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入528.69万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出528.69万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，政协办公室本级及所属0个行政单位和0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算75.63万元，比2019年预算减少4.96万元，下降6.15%。主要原因是：严格执行财务制度，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年，政协办公室政府采购预算3.52万元，其中：政府采购货物预算3.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值3.85万元；办公家具价值21.41万元；其他资产价值28.97万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值3.85万元；办公家具价值21.41万元；其他资产价值28.97万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年政协办公室，没有项目预算及重点项目预算，所以未安排重点项目进行评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费。

6.公务车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.政协会议费：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9.委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

10.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。