海原县档案馆2020年部门预算
| 索引号 | 640522001/2020-00018 | 文号 | 生成日期 | 2020-03-20 15:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县档案馆 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县档案馆作为全县的档案行政管理部门，主要工作职责是：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本县范围内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本县的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。档案馆承担下列工作任务：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。内设办公室、档案业务室、技术处理室等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县档案馆部门预算包括：海原县档案馆本级预算。
三、机构人员情况
参照公务员管理的事业单位1个，事业编制12人，实有11人。
第二部分 2020年部门预算表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算 211.24 万元，其中：本年收入211.24 万元，包括一般公共预算拨款 211.24 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 211.24 万元，按政府收支分类功能科目说明：一般公共服务支出 161.5 0万元、社会保障和就业支出15.43万元、卫生健康支出10.8万元、住房保障支出 23.51 万元。
二、关于档案馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出200.24万元，其中：本年收入安排支出200.24万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少37.86万元，下降16%。
人员经费178.91万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：基本工资50.80万元、津贴补贴52.88万元、奖金26.32万元、社会保障缴费26.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出7.70万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.25万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金14.73万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费21.32万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：办公费1万元、印刷费0.75万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.15万元、取暖费6.66万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费2.4万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8.06、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出11万元，其中：本年收入安排支出11万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目说明：2012601科目一般公共服务支出 档案事务 行政运行11万元，比2019年执行数（决算数）减少 50.17万元，下降82%。主要原因为2019年采购档案馆新馆办公设备61.17万元。
三、关于档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算较2019年无增减，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费0万元，主要原因严格执行八项规定，压缩公务接待支出。
四、关于档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于档案馆2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算211.24万元，其中：本年收入 211.24万元，上年结转结余0万元；支出总预算211.24万元，其中：本年支出211.24万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入211.24万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0
万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出211.24万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，档案馆本级机关运行经费财政拨款预算21.32万元，比2019年预算增加0.82万元，增长4%。主要原因是：档案馆搬入新馆办公取暖费增加。
（二）政府采购情况
2020年，档案馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，档案馆占用使用国有资产总体情况为:房屋1300平方米，价值100.37万元；土地2500平方米，价值1万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值103.29万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 1300平方米，价值 100.37元；土地2500平方米，价值1万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值103.29万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2020年海原县档案馆未开展重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2020年海原县档案馆预算公开无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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