中国共产党海原县委员会党校2020年部门预算

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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中国共产党海原县委员会党校2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1、贯彻党校的教育方针，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和跨世纪人才。

2、定期不定期对全县党员领导干部进行培训、轮训，不断提高干部的马克思主义理论水平和政策水平。

3、对全县公务员进行培训、轮训。

4、对农村党员（包括村支部书记、村主任）进行培训、轮训。

5、根据需要办好学历班。

6、完成县委交办的其它工作

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

中国共产党海原县委员会党校下设办公室、教务室、财务室等3个部门，独立核算单位1个，独立编制单位1个。参照公务员法管理人员编制18人。2019年末，实有在职人员16人,遗属3人。从预算结构看，只包含中国共产党海原县委员会党校本级预算。

中国共产党海原县委员会党校2020年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于中国共产党海原县委员会党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县党校2020年财政拨款收入预算372.26万元，其中：本年收入372.26 万元，包括一般公共预算拨款372.26万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算372.26万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：教育支出299.96万元、社会保障和就业支出 22.52万元、卫生健康支出15.73万元、住房保障支出34.05万元。

 二、关于中国共产党海原县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县党校2020年一般公共预算财政拨款基本支出304.26万元，其中：本年收入安排支出304.26万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加9.88万元，增长3.36%。

人员经费259.98万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资73.59万元、津贴补贴72.13万元、奖金37.03万元、社会保障缴费38.25万元、绩效工资5.64万元、其他工资福利支出11.2万元、生活补助0.85万元、住房公积金21.29万元；

公用经费44.28万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.58万元、取暖费24.20万元、公务接待费0.42万元、其他商品和服务支出11.09万元。

（二）项目支出情况说明

海原县党校2020年一般公共预算财政拨款项目支出68万元，其中：本年收入安排支出68万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）年预算68万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于党政干部教育培训50万元，党校基本运行费18万元。

三、关于中国共产党海原县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县党校2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.42万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，原因本年未安排公务因公出国（境）费；用车购置费增加0万元，原因本年未安排车辆购置；公务用车运行费增加0万元，原因我单位实行公车改革，单位现无公车；公务接待费增加0万元，单位严格执行八项规定，未发生公务接待费。

 四、关于中国共产党海原县委员会党校2020年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位：海原县党校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党海原县委员会党校2020年收支预算情况的总体说明

海原县党校2020年收入总预算372.26万元，其中：本年收入372.26万元，上年结转结余0万元；支出总预算372.26万元，其中：本年支出372.26万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入372.26万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 372.26万元，占 100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县党校本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.28 万元，比2019年预算减少0.3万元，下降0.67%。主要原因是：2020年海原县党校在职职工比2019年在职职工减少2人，综合定额减少。

（二）政府采购情况

2020年，海原县党校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县党校占用使用国有资产总体情况为房屋 12822.93平方米，价值3544.33万元；土地8000平方米，名义价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.09万元；其他资产价值592.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12822.93平方米，价值3544.33万元；土地8000平方米，名义价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.09万元；其他资产价值592.92万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县重点项目绩效评价是确保单位运转、完成党政干部培训人次和预期效果

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

中国共产党海原县委员会党校2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。