海原县三河镇人民政府2020年度部门预算

目  录

     第一部分  单位概况

        一、主要职能

     二、部门预算单位构成

     第二部分  2020年部门预算表

        一、财政拨款收支总表

     二、一般公共预算支出表

     三、一般公共预算基本支出表

     四、一般公共预算“三公”经费支出表

     五、政府性基金预算支出表

     六、部门收支总表

     七、部门收入总表

     八、部门支出总表

     第三部分  2020年部门预算情况说明

     第四部分  名词解释

第一部分  海原县三河镇人民政府单位概况

一、主要职能

海原县三河镇2008年由固原市原州区划拨中卫市海原县。主管部门是海原县人民政府，法人代表白向平。主要职责；一是执行政策职能。包括：1贯彻执行上级政府的各项方针政策，保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权利；2加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是经济发展职能，三是公共服务职能，四是基层建设职能。财务管理属于财政全额预算拨款一级预算单位。

二、部门预算单位构成

单位构成内设党政政办室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心，计划生育服务中心，民生服务中心，国土资源与村镇规划管理站，特色产业发展服务中心,社会事务科。人员编制75名，其中：行政编制35名，事业编制40名。独立核算单位1个，从预算结构看，只包含本级预算。

第二部   海原县三河镇人民政府2020年部门预算表（见附件)

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分    海原县三河镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于海原县三河镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2020年财政拨款收入预算1632.95万元，其中：本年收入1632.95元，包括一般公共预算拨款1632.95万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1632.95万元，包括：一般公共服务支出887.38万元、文化体育与传媒支出11.4万元、社会保障和就业支出104.67万元、卫生健康支出106.14万元、农林水支出369.04万元、住房保障支出154.32万元。

二、关于海原县三河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县三河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出1632.95万元，其中：本年收入安排支出1632.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数3159.28减少1526.33万元，下降48%。人员经费1428.22万元，主要包括：基本工资331.66万元、津贴补贴261.97万元、奖金15.57万元、绩效工资104.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.05万元、职工基本医疗保险缴费、48.52万元、公务员医疗补助缴费24.26万元、其他社会保障缴费7.62万元、住房公积金96.35万元、其他工资福利支出295.5万元。

公用经费194.73万元，主要包括：办公费23万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费3万元、差旅费15万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费5.00万元、委托业务费5万元、工会经费2.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出121.73万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县三河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

2010301-行政运行2020年预算安排10万元，比2019年决算数增加0万元，增长0%，主要用于：三河镇管辖内两个社区为民服务项目。

三、关于海原县三河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县三河镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费1.00万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，保持水平一直，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我乡历年无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我乡2020年未申请公务用车购置；公务用车运行费增加0万元，主要原因公务车运行维护费，2019年和2020年的标准均为5万元；公务接待费减少0万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，公务接待支出与2019年基本保持一直。

四、关于海原县三河镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县三河镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县三河镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2020年收入总预算1632.95万元，其中：本年收入1632.95万元，上年结转结余0万元；支出总预算1632.95万元，其中：本年支出1632.95万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1632.95万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1632.95万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，三河镇人民政府本级及文化服务中心、农牧服务中心、计划生育服务中心等站所运行经费财政拨款预算194.73万元，比2019年预算190.92万元，增加3.81万元，增加2%。主要原因武装经费教上年增加0.5万元，另外，人员交上年有所增加。

海原县三河镇人民政府为一级预算单位，无所属二级单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，海原县三河镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县三河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2409平方米，价值231万元；土地6789.72平方米，价值0.0万元；车辆7辆，价值52.4万元；办公家具价值81.04万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2409平方米，价值231万元；土地6789.72平方米，价值0.0万元；车辆7辆，价值52.4万元；办公家具价值81.04万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况2020年海原县三河镇人民政府重点项目绩效评价：我镇已开展部门整体绩效评价工作和项目支出绩效目标管理，目前我单位无重点项目，尚未开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

我单位除以上说明外再无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。