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2020年
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海原县贾塘乡人民政府2020年度部门预算

索引号 640522041/2020-00042 文号 生成日期 2020-03-20 11:51:13
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府

 

  

 

    第一部分  部门(单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

    第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

    第三部分  2020年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

 

第一部分  海原县贾塘乡人民政府概况

 

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  (一)党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  (二)政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况及部门预算单位构成

贾塘乡位于海兴开发区和老城之间,总土地面积334平方公里,辖9个行政村,72个自然村,现有人口8950户31260人,其中回族27063人,占90%;全乡土地面积26.94万亩,耕地面积13.03万亩,退耕还林5.06万亩,主要以草畜、枸杞、蔬菜、劳务四大产业发展为主。

全乡共有职工编制36人,其中行政编制21人,事业编制15人;全乡干部职工现实有48人,其中行政编制21人,事业编制27人。乡政府设有两个办公室(党政办公室、综治办公室)、4个中心(农林水服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民生服务中心)。

 

第二部分  海原县贾塘乡人民政府2020年部门预算表(见附件)

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第三部分  海原县贾塘乡人民政府2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 989.00万元,其中:本年收入98.00万元,包括一般公共预算拨款989.00万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算989.00万元,包括:一般公共服务支出518.01万元、文化体育与传媒支出21.89万元、社会保障和就业支出63.00万元、卫生健康支出63.04万元、农林水支出229.96万元、住房保障支出93.09元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出989.00万元,其中:本年收入安排支出989.00万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数减少83.11万元,减少7%。人员经费854.33万元,主要包括:基本工资192.63万元、津贴补贴159.14万元、奖金100.65万元、绩效工资66.75万元、基本养老保险费58.41元、职工基本医疗保险缴费29.2、公务员医疗补助费14.6万元、其他社会保障缴费4.59万元、住房公积金59.06万元、其他工资福利支出169.3万元。

公用经费133.36万元,主要包括:办公费18.4万元、印刷费15万元、电费0.3万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费5万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出77.36万元。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。    

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,原因是无因公出国人员;公务用车购置费减少0万元,原因是车辆编制已核定;公务用车运行费减少0万元,原因是车辆运行核算已定;公务接待费减少0.5万元,主要原因为严格控制公务接待事宜。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算989.00万元,其中:本年收入989.00万元,上年结转结余0万元;支出总预算989.00万元,其中:本年支出989.00万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入989.00万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出989万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,本级的机关运行经费财政拨款预算133.36万元,比2019年预算减少2.11万元,减少1.5 %。主要原因是厉行节约,减少机关各种费用开支。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋4308.5平方米,价值 320.13万元;土地12000平方米暂无价值;车辆2辆,价值28.16万元;办公家具价值9.76万元;其他资产价值9.88万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋4308.5平方米,价值320.13万元;土地 12000平方米,暂无价值;车辆2辆,价值28.16万元;办公家具价值9.76万元;其他资产价值9.88万元。

(四)预算绩效情况

2020年贾塘乡拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



附件: 附件:海原县贾乡人民政府2020年度部门预算表
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