海原县机关事务服务中心2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海原县机关事务服务中心概况

一、主要职能

本部门（单位）工作职能如下：

（一）贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定，研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。

　　（二）按规定管理权限，负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。

　　（三）负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作，组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。

　　（四）组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车和物业管理等后勤服务工作。

　　（五）负责指导管理服务范围外处级行政事业单位机关事务管理工作，推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革；配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。

　　（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县机关事务中心部门预算包括：本部门本级预算、所属事业单位预算，本部门没有二级预算单位，现有编制9人，在职人数5人。

第二部分  海原县机关事务中心2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 海原县机关事务中心2020年部门预算情况说明

 一、关于海原县机关事务服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县机关事务中心2020年财政拨款收入预算 763.38   万元，其中：本年收入763.38 万元，包括一般公共预算拨款  754.62 万元，政府性基金预算拨款 0    万元；上年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算 754.62  万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出（事业运行） 734.44 万元、社会保障和就业支出   11.03 万元、住房保障支出 9.15  万元。

二、关于海原县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县机关事务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出 754.62万元，其中：本年收入安排支出754.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加8.24万元，增长1.1%。

人员经费72.32万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资18.25万元、津贴补贴19.16万元、奖金9万元、绩效工资5.5万元、社会保障缴费11.02万元、伙食补助费、绩效工资0万元、其他工资福利支出3.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金5.89万元、提租补贴3.5万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出万元。

公用经费 476.5 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费200万元、专用材料费0万元、劳务费0.7万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费275万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县机关事务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出 205.8 万元，其中：本年收入安排支出205.8万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算205.8万元，比2019年执行数（决算数）增加31.5万元，增长15.3%。主要用于2019年9名平台司机下半年雇佣、2020年全年雇佣因而费用增加。

三、关于海原县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县机关事务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为680.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费443万元，公务接待费 237.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加5.8    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无出国人员；公务用车购置费减少 200  万元，主要原因再无增加车辆；公务用车运行费增加168万元，主要原因2019年度平台司机工资在公用经费中列支；公务接待费增加37.8万元，主要原因政府机关灶经费2019年在公用经费中列支。

四、关于海原县机关事务服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县机关事务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县机关事务服务中心2020年收支预算情况的总体说明

海原县机关事务中心2020年收入总预算763.38万元，其中：本年收入763.38万元，上年结转结余0万元；支出总预算763.38万元，其中：本年支出763.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入754.62万元，占98.9%；事业预算收入8.76万元，占1.1%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出  763.38万元，占100%；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县机关事务中心本级，行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2020年，海原县机关事务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县机关事务中心占用使用国有资产总体情况为房屋85平方米，价值23.34万元；土地0平方米，价值0万元；车辆47辆，价值975.98 万元；办公家具价值19.7万元；其他资产价值 117.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋85平方米，价值23.34万元；土地0平方米，价值0万元；车辆47辆，价值975.98万元；办公家具价值19.7万元；其他资产价值117.83 万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县机关事务中心未开展重点项目绩效。

（五）其他需说明的事项

2020年海原县机关事务中心预算公开无其他说明事项。    

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。