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2020年
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海原县纪委2020年部门预算

索引号 640522003/2020-00009 文号 生成日期 2020-03-20 22:06:40
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县纪委

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  海原县纪委概况

 

一、主要职能

海原县纪委监委负责贯彻落实上级党中央和区、市、关于加强党风廉政建设的决定和指示,抓好本县反腐败工作和党风廉政建设工作。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况负责,负责县委各机关、政府各部门,各乡、镇村(社区)有关违纪审查问题,党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规案件;协助同级党组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查;对党员干部履行职责和行使权力情况进行监督;受理对党组织和党员干部违反党纪行为的检举、控告、申诉,保障党员的权利。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,海原县纪委监委部门预算包括:纳入本单位2020年部门预算编制的级预算单位包括:海原县纪委监委。

海原县纪委监委现有编制65人,其中:行政编48人,事业编12人,工勤编5人,实有人数41人。下设8个派驻纪检组、8个科室,办公室、信访室、案件管理室、党风与政风监督室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室。

 

第二部分  海原县纪委2020年部门预算表(见附件)

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于海原县纪委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县纪委监委2020年财政拨款收入预算 922.14万元,其中:本年收入922.14万元,包括一般公共预算拨款 922.14万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余    129.47万元。财政拨款支出预算922.14万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 737.69万元、社会保障和就业支出58.21万元、住房保障支出85.55万元,卫生健康支出40.69万元。

二、关于海原县纪委监委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县纪委监委2020年一般公共预算财政拨款基本支出 922.14万元,其中:本年收入安排支出922.14万元,上年结转资金安排支出129.47万元。比2019年执行数(决算数)增加263.27万元,增长28.54%。人员经679.98万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资170.91万元、津贴补贴207.66万元、奖金合计98.12万元、社会保障缴费48.10万元绩效工资9.55万元,其他工资福利支出39.43万元、生活补助0.30万元、医疗费27.13万元公务员医疗补助13.56万元,基本养老保险54.25万元、其他社会保障缴费3.96万元,住房公积金55.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元;公用经费205.86万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如办公130万元、印刷费4万元电费1万、邮电费1万元、差旅费19万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费3万元公务车运行维护费5万元、其他商品和服务支出20.86万元;公务用车购置费36万元。

(二)项目支出情况说明

海原县纪委监委2020年一般公共预算财政拨款项目支出 146万元,其中:本年收入安排支出146元,上年结转结余资金安排支出99.44万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算146万元,2019年执行数(决算数)减少34万元,减少18.89%。主要用于执纪审查、巡察、派驻纪检组、监委工作运行经费。

三、关于海原县纪委监委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县纪委监委2020“三公”经费财政拨款预算数为44万元,其中:公务接待费3万元。2020“三公”经费财政拨款预算比2019年增加38万元,主要原因是2020年单位购置1辆公务车18万元、增加5万元公务车运行维护费;1辆执法办案车辆18万元;公务接待费减少3万元,主要原因2020年单位严格执行中央“八项规定”要求,大力压缩相关接待费开支,公务接待费下降。

四、关于海原县纪委监委2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县纪委监委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1051.61万元,其中:本年收入 922.14万元,上年结转结129.47万元;支出总预算1,051.61万元,其中:本年支出922.14万元,年末结转结余 129.47万元。本年收入包括:财政拨款预算收入922.14万元,占100%上级补助预算收入0万元;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支1051.61万元100%本年收入包括:财政拨款预算收入922.14万元87.69%,上年末结转结余 129.47万元,占12.31%,上级补助预算收入0万元;其他预算收入0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,海原县纪委监委本级及所属巡察办2个行政单位机关运行经费财政拨款预63万元,比2019年预算增加19.5万元,增30.92%。主要原因是2020年较2019年单位人员增加,财政预算增加机关运行经费。

本单位为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年,本单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车3辆,价值61.05万元;办公家具价值310.83万元;其他资产价值10.20万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值61.05万元;办公家具价值 249.78万元;其他资产价值10.20万元。

(四)预算绩效情况

2019年本单位无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。





附件: 海原县纪委2020年部门预算表
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