海原县就业创业和人才服务局2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县就业创业和人才服务局单位概况

一、主要职能

海原县就业创业和人才服务局主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和发放以及三支一扶高校毕业生及事业单位实习生管理等工作。

二、部门预算单位构成

（一）部门机构设置

海原县就业创业和人才服务局属县人力资源和社会保障局下设的二级单位，内设办公室、劳务培训办、就业办、失业办、创业办，人才办等。独立核算单位1个，独立编制单位1个，行政编制21人，事业编制1人，2019年年末我单位实有人员23人，其中：行政人员21人，事业人员2人。

（二）部门预算单位构成

海原县就业创业和人才服务局部门预算包括：海原县就创局本级预算。

第二部分  海原县就业创业和人才服务局2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  海原县就业创业和人才服务局 2020年部门预算情况说明

一、关于海原县就业创业和人才服务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县就业创业和人才服务局2020年财政拨款收入预算5085.80万元，其中：本年收入5085.80万元，包括一般公共预算拨款 5085.80万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5085.80万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出1831.56万元、社会保障和就业支出2773.71万元、住房保障支出47.58万元、卫生健康支出21.95万元、农林水支出411.00万元。

二、关于海原县就业创业和人才服务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县就业创业和人才服务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出394.24万元，其中：本年收入安排支出394.24万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加49.33万元，增长14.3%。

人员经费364.44万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资99.87万元、津贴补贴108.53万元、奖金54.15万元、社会保障缴费53.34万元、伙食补助费0元、绩效工资2.39万元、其他工资福利支出16.10万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金30.06万元、提租补贴0元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费29.80万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费4.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.50万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0万元、劳务费1.50万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县就业创业和人才服务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出4691.56万元，其中：本年收入安排支4691.56万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，201一般公共服务（类）10人力资源事务（款）99其他人力资源事务支出（项）2020年预算1831.56万元，比2019年执行数（决算数）减少33.79万元，增长（下降）1.8%、主要用于高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保缴费等支出、208社会保障和就业支出07就业补助99其他就业补助支出（项）2020年预算2449.00万元，比2019年执行数（决算数）减少593.46万元，下降19.5 %、主要用于公益性岗位工资与社保缴费、实习生工资、技能培训等支出、213农林水支出08普惠金融发展支出04创业担保贷款贴息（项）2020年预算411.00万元，比2019年执行数（决算数）减少158.02万元，下降27.77%，主要用于全民创业、妇女创业担保贴息。

三、关于海原县就业创业和人才服务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县就业创业和人才服务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是车改后我单位无车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因车改后我单位无车辆；公务接待费增加0.50万元，主要原因是我单位由于工作需要发生公务接待事项。

四、关于海原县就业创业和人才服务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县就业创业和人才服务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县就业创业和人才服务局2020年收支预算情况的总体说明

海原县就业创业和人才服务局2020年收入总预算5085.80万元，其中：本年收入5085.80万元，上年结转结余0万元；支出总预算5085.8万元，其中：本年支出5085.80万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5085.80万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出5085.80万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县就业创业和人才服务局本级所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.80万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是:我单位人数无变化。

（二）政府采购情况

2020年，海原县就业创业和人才服务局政府采购预算152.00  万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算140.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县就业创业和人才服务局占用使用国有资产总体情况为房屋1460 平方米，价值320.21万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值25.7万元；其他资产价值80.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1460平方米，价值320.21万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值25.7万元；其他资产价值80.19万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年我单位绩效评价项目1个。县财政局委托宁夏瑞联房地产资产评估有限公司对2018年统筹整合使用财政涉农资金“脱贫致富带头人培训”项目进行绩效评价，通过数据采集和分析、现场调研、核查、访谈及公众满意度问卷调查，绩效评价结果采用百分制，最终评价评分结果为：90分，评价结果为“优”。

存在的问题：1、培训课程设置单一，惠农政策讲解少；2、连续举办培训多年，潜在适训对象少；3、培后服务不到位、追踪问效机制未建立；

意见及建议：1、丰富项目培训内容，增设惠农政策讲解；2、提前做好调研摸底工作，制定合理培训计划；3、加强培训后续管理工作，建立追踪问效机制；4公开扶贫项目绩效评价报告，依法接受社会监督。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。