海原县李俊乡人民政府 2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县李俊乡人民政府单位概况

一、主要职能

一是社会管理职能，包括：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能；三是公共服务职能；四是基层建设职能。

二、部门预算单位构成

海原县李俊乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。人员编制29人，其中行政编制15人，事业编制14人。  

纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。

第二部分  海原县李俊乡人民政府2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   海原县李俊乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于海原县李俊乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县李俊乡人民政府2020年财政拨款收入预算690.78 万元，其中：本年收入690.78万元，包括一般公共预算拨款690.78万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算690.78万元，包括： 一般公共服务支出353.88万元、文化体育与传媒支出12.11万元、社会保障和就业支出46.02万元、卫生健康支出42.46万元、农林水支出170.45万元、住房保障支出65.86万元。

二、关于海原县李俊乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县李俊乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出690.78万元，其中：本年收入安排支出690.78万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加11.61万元，增加1.7%。

人员经费594.83万元，主要包括：基本工资142.97万元、津贴补贴106.95万元、奖金65.10万元、社会保障缴费76.10万元、伙食补助费0万元、绩效工资49.53万元、其他工资福利支出113.40万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.12万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金41.07万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费94.84万元，主要包括：办公费15万元、印刷费8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0.3万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费7万元、委托业务费0万元、工会经费0.7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出47.84万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县李俊乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县李俊乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县李俊乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加 1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我乡历年无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是我乡2020年未申请公务用车购置；公务用车运行费增加1万元，主要原因是2019年新采购应急保障车1辆，公务车运行维护费标准提高；公务接待费减少0万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，减少公务接待支出。

四、关于海原县李俊乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县李俊乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县李俊乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

海原县李俊乡人民政府2020年收入总预算690.78万元，其中：本年收入690.78万元，上年结转结余0万元；支出总预算690.78万元，其中：本年支出690.78万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入690.78万元，占   100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0 %；投资预算收益0  万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出690.78万元，占 100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，李俊乡人民政府本级及文化服务中心、农牧服务中心、计划生育服务中心等站所运行经费财政拨款预算 99.98万元，比2019年预算减少11.16 万元，下降10   %。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公用开支，厉行节约，缩减接待费及公务车运行费用支出。

（二）政府采购情况

2020年，海原县李俊乡人民政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县李俊乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4048平方米，价值530.16万元；土地6789.72平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值42.59万元；办公家具价值81.04万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4048平方米，价值530.16万元；土地 6789.72平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值42.59万元；办公家具价值81.04万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县李俊乡人民政府重点项目绩效评价：目前我单位无重点项目，尚未开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

我单位除以上说明外再无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。