海原县发展和改革局2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县发展和改革局单位概况

一、主要职能

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门，主要承担全县经济社会发展规划和年度计划的编制，国民经济运行预警监测，项目建设与管理，价格认证等工作。

二、单位构成情况

1、机构情况

我局下设办公室、投资股、农经股、社会股、能源办、物价所、造价审核股、信息中心、价格认证中心等9个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位2个。

2、人员情况

我局行政编制10人，行政工勤编2人，事业编制25人，事业单位控制编制1人；2019年末，实有在职人员37人，其中，行政人员19人，事业人员18人。

从预算单位构成看，我局部门预算包括本单位本级预算。

第二部分  海原县发展和改革局2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  海原县发展和改革局2020年部门预算情况说明

  一、关于海原县发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  我局2020年财政拨款收入预算 1247.06万元，其中：本年收入1247.06万元，包括一般公共预算拨款1247.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1247.06万元，其中：一般公共服务支出667.42万元、社会保障和就业支出62.74万元、卫生健康支出43.62万元、住房保障支出92.64万元、粮油物资储备支出380.65万元。

二、关于海原县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

我局2020年一般公共预算财政拨款基本支出756.42万元，其中：本年收入安排支出756.42万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少10240.63万元，下降93%。

人员经费714.57万元，其中：基本工资204.48万元、津贴补贴148.95万元、奖金90.72万元、社会保障缴费106.36万元、绩效工资64.93万元、其他工资福利支出35.80万元、生活补助5.98万元、住房公积金57.35万元。

公用经费41.85万元，其中：办公费3.00万元、印刷费2.80万元、水费0.30万元、电费0.80万元、邮电费1.00万元、取暖费5.82万元、差旅费8.00万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出12.13万元。

（二）项目支出情况说明

我局2020年一般公共预算财政拨款项目支出490.65万元，其中：本年收入安排支出490.65万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：2010401行政运行2020年预算5万元，比2019年执行数（决算数）5万元，增长0%，主要用于公车改革相关的费用； 2010408物价运行2020年预算5万元，比2019年执行数（决算数）5万元，增长0%，主要用于根据国家的价格方针、政策执行落实情况进行监督检查的费用；2010402一般行政管理事务2020年预算100万元，比2019年执行数（决算数）125万元，下降25%，主要用于加强政府投资项目管理,提高项目建设资金使用效率,通过委托第三方公司对预算单位编制的招标控制价进行的审核费；2220199其他粮油事务支出预算380.65万元，比2019年执行数（决算数）0万元，增长100%，主要用于按照国家计划，储备符合规定粮油方面的费用支出。

三、关于海原县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

我局2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加5.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无车辆购置；公务用车运行维护费增加5万元，主要原因是机构改革将县粮食和物资储备局划并到本局，根据公务改革县粮食和物资储备局保留一辆车；公务接待费增加0.5万元，主要原因是预算增加县粮食和物资储备局公务接待费。

四、关于海原县发展和改革局2020年政府性基金预算拨款情况说明

我局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县发展和改革局2020年收支预算情况的总体说明

我局2020年收入总预算1247.06万元，其中：本年收入1247.06万元，上年结转结余0万元；支出总预算1247.06万元，其中：本年支出1247.06万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1247.06万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1247.06万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，我局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算41.85万元，比2019年决算减少11.88万元，下降22.11%，主要原因是单位严格执行相关制度，压减了相关支出。

（二）政府采购情况

2020年，我局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我局占用使用国有资产总体情况为房屋1960平方米，价值486.14万元；土地0平方米，价值0万元；办公家具价值22.04万元；其他资产价值90.68万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1960平方米，价值486.14万元；土地0平方米，价值0万元；办公家具价值22.04万元；其他资产价值90.68万元。

所属部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我局无重点项目，所以尚未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，我单位还需说明的事项有：中央、自治区、市专项资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。