海原县住房和城乡建设局2020年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海原县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

海原县住房和城乡建设局主要承担市政基础设施（城市道路、给排水、环卫、垃圾处理、城市防洪、地下公共设施等）的规划、建设和管理；工程项目招投标、工程报建、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工的管理；墙改和建筑节能的推广和监管；房地产开发监督管理、房地产权属登记管理、房产交易市场的监管工作及物业公司运营的监管；城区环境卫生清扫清运、环卫设施的运营和管理，市容市貌和违章建筑管理；县城供水、供暖及污水处理运行管理工作。

二、部门预算单位构成

海原县住建局下设办公室、财务室、项目办、招标办、房管所、水暖办、村规站、规划站、质监站、公用事务管理所、城市管理执法局。2019年末，我局实有在职人员153人，其中行政人员8人，事业人员145人；离休人员1人。增减变动原因是2020年度进来了机构改革，人员调入调出变动较大

    对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看，住建局部门预算包括：仅有住建局本级预算。

第二部分 海原县住房和城乡建设局2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 海原县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

    一、关于住建局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县住建局2020年财政拨款收入预算21602万元，其中：本年收入19851万元，包括一般公共预算拨款19851万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1751万元。财政拨款支出预算21602万元，包括：社会保障和就业支出223万元、卫生健康支出144万元、节能环保支出105万元、城乡社区支出5236万元、住房保障支出15894万元。

二、关于住建局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

住建局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2468万元，其中：本年收入安排支出2468万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少50万元，下降2%。主要原因为机构改革后，人员调入调出较多。

人员经费2347万元，主要包括：基本工资661.32万元、津贴补贴351.34万元、奖金284.22万元、绩效工资369.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.46万元、职工基本医疗保险缴费962.31万元、公务员医疗补助缴费48.11万元、其他社会保障缴费16.09万元、住房公积金187.84万元、其他工资福利支出123.5万元，离休费14.14万元、生活补助2.83万元。

公用经费121万元，主要包括：办公费15万元、印刷费5万元、水费2万元、电费1万元、邮电费10万元、取暖费64.27万元、差旅费10万元、公务接待费5万元、工会经费1万元、其他商品和服务支出7.36万元。

（二）项目支出情况说明

住建局2020年一般公共预算财政拨款项目支出19134万元，其中：本年收入安排支出17383万元，上年结转结余资金安排支出1751万元。包括：

1.2111201-可再生能源2020年预算安排105万元，2019年决算数增加105万元，增长100%，主要用于污染防治，环境保护方面支出；

2.2120104-城管执法2020年预算安排156万元，2019年决算数增加68.8万元，下降30.6%，，主要用于城管执法经费；

3.2120199-其他城乡社区管理事务支出2020年预算安排2626.12万元，比2019年决算数增加262.12万元，增长100%，主要用于城市环卫经费、城市照明经费、供暖公司运营补助资金等；

4.2120501-城乡社区环境卫生2020年预算安排655.38万元，比2019年决算数增加655.38万元，增长100%，主要用于乡镇农村环境卫生整治；

5.2210103-棚户区改造2020年预算4667万元，比2019年决算数减少1705.7万元，下降78.5%，主要用于2020年保障性安居工程项目；

6.2210105-农村危房改造2020年预算安排5166万元，比2019年决算数减少12226.8万元，下降70.3%，主要用于2020年危房危窑改造项目；

7.2210106-公共租赁住房2020年预算安排5522万元，比2019年决算数增加5522万元，增长100%，主要用于公共租赁住房维修管护等。

8.2210107-保障性住房租金支出2020年预算安排237万元，比2019年决算数增加237万元，增长100%，主要用于廉租住房租金补贴等。

三、关于住建局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

住建局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3.3万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无出国计划，未安排出国经费；公务用车购置费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车辆购置预算安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车辆；公务接待费减少3.3万元，主要原因厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

四、关于住建局2020年政府性基金预算拨款情况说明

住建局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于住建局2020年收支预算情况的总体说明

住建局2020年收入总预算21602万元，其中：本年收入19851万元，上年结转结余1751万元；支出总预算21602万元，其中：本年支出21602万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入21602万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出21602万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，住建局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算121万元，比2019年预算减少1万元，下降4%。主要原因是：机构改革后人员相应减少导致综合定额下降。住建局2020年预算，仅本级部门预算。

（二）政府采购情况

2020年，住建局政府采购预算计划0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，住建局房屋屋面积2145平方米；价值212万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本级部门房屋面积2145平方米；价值212万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年住建局拟计划对安排的重点项目，如保障性安居工程项目等，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。