海原县七营镇人民政府2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：海原县七营镇人民政府概况

一、主要职能

一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权力；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性 事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、部门预算单位构成

海原县七营镇下设党政办公室、社会综合治理办公室、农林水事务中心、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心等6个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个。行政编制19人，事业编制18人。2018年末，实有在职人员48人，其中，行政人员18人，事业人员30人；遗属人员15人。行政人员本年度退休0人，新增1人，调离2人，事业人员本年度退休0人，新增4人，调离1人。从预算单位构成看，海原县七营镇部门预算包括：海原县七营镇本级预算。

第二部  海原县七营镇人民政府2020年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  海原县七营镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于海原县七营镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县七营镇人民政府2020年财政拨款收入预算1059.46万元，其中：本年收入 1059.46万元，包括一般公共预算拨款1059.46万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1059.46万元，包括：一般公共服务支出 450.20万元、社会保障和就业支出64.08万元、住房保障支出91.16万元、文化体育与传媒支出22.10万元、卫生健康支出77.12 万元、农林水支出354.80万元。

二、关于海原县七营镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县七营镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出1059.46万元，其中：本年收入安排支出1059.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数减少139.55万元，减少11.64%。人员经费897.77万元，主要包括：基本工资189.43 万元、津贴补贴166.10万元、奖金89.25万元、社会保障缴费108.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资69.19万元、其他工资福利支出217.1万元、离休费0万元、退休费 0万元、抚恤金0万元、生活补助4.30万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金58.05万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费157.40万元，主要包括：办公费35.90万元、印刷费5.00 万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费5.00万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费6.60 万元、差旅费8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出91.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县七营镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县七营镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县七营镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0 万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因 2019年和2020年因公出国（境）费为0万元；公务用车购置费增加0万元。公务用车运行费增加0万元，主要原因2019年和2020年年初预算相同；公务接待费减少0万元，主要原因2019年和2020年年初预算相同。

四、关于海原县七营镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县七营镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于海原县七营镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

   海原县七营镇人民政府2020年收入总预算1059.46万元，其中：本年收入1059.46 万元，上年结转结余0万元；支出总预算1059.46 万元，其中：本年支出1059.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1059.46 万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1051.44 万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县七营镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 157.4万元，比2019年预算减少0.4万元，减少0.25%。主要原因是：2020年公用经费减少了0.5万元。

（二）政府采购情况

2020年，海原县七营镇人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县七营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2944平方米，价值105.62万元；土地13248平方米，价值12.1万元；车辆8辆， 价值59.67万元；办公家具价值55.78万元；其他资产价值31.3万元。

    国有资产分布情况为：本级部门房屋2944平方米，价值105.62万元；土地13248 平方米，价值12.1万元；车辆8辆，价值59.67万元；办公家具价值55.78万元；其他资产价值31.3万元。

（四）预算绩效情况2020年七营镇人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。