海原县关桥乡人民政府2020年部门预算

目  录

    第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

    第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

    第三部分  2020年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

 第一部分  海原县关桥乡人民政府概况

一、主要职能

一是社会管理职责。包括：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会分气等。二是发展经济职责，围绕脱贫攻坚，马玲署主导产业，产业结构调整，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展；三是公共服务职责;四是基层建设职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县关桥乡人民政府部门预算包括：海原县关桥乡下设党政办公室，社会综合治理办公室，农林水事务中心，民生服务中心，计划生育中心，文化服务中心等6个股室，其中独立核算单位1个，独立编制单位4个。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制22人，事业编制16人。2019年末，实有在职人员48人，其中，行政人员18人，事业人员30人。

三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看，关桥乡人民政府部门预算包括：仅有关桥乡人民政府本级预算。

第二部分  海原县关桥乡人民政府2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  海原县关桥乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于关桥乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    关桥乡人民政府2020年财政拨款收入预算10791825.39元，其中：本年收入10791825.39元，包括一般公共预算拨款10791825.39元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算10791825.39元，包括：一般公共服务支出4768492.54元、文化体育与传媒支出119854.24元、社会保障和就业支出680482.82元、卫生健康支出776830.46元、农林水支出3440839.2元、住房保障支出1005326.13元。

二、关于关桥乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

关桥乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出10791825.39元，其中：本年收入安排支出10791825.39元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少653874.61元，下降5.7%。

人员经费 9322225.39元，主要包括：基本工资2150749.44元、津贴补贴1631646.5元、奖金1035242元、绩效工资754387.2元、机关事业单位基本养老保险缴费630518.68元、职工基本医疗保险缴费315259.34元、公务员医疗补助缴费157629.68元、其他社会保障缴费49964.14元、住房公积金629828.41元、其他工资福利支出1967000元。

公用经费1436000元，主要包括：办公费100000元、印刷费150000、水费3000元、电费40000元、邮电费3万20000元、差旅费40000元、公务接待费7000元、劳务费50000元、委托业务费20000元、工会经费30000元、公务用车运行维护费50000元、其他商品和服务支出926000元。

（二）项目支出情况说明

关桥乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款无项目支出。

三、关于关桥乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

关桥乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为57000元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费7000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少13000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无人员出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费50000元，主要原因乡镇配置应急车辆一辆，用于脱贫攻坚及其他业务用车开支；公务接待费7000元，主要原因是根据上年度政府部门接待，本年度适度预算安排公务接待7000元。

四、关于关桥乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

关桥乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款项目。

五、关于关桥乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

关桥乡人民政府2020年收入总预算10791825.39元，其中：本年收入10791825.39元，上年结转结余0万元；支出总预算10791825.39元，其中：本年支出10791825.39元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10791825.39元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 10791825.39元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县关桥乡人民政府本级及所属政府1个行政单位和党委、计生等4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1436000元，比2019年预算增加16000元，增长1.13%。

（二）政府采购情况

2020年关桥乡人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，关桥乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2019.58平方米，价值86.97万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值38.8万元；办公家具价值0万元；其他资产价值65.44万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2019.58平方米，价值86.97万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值38.8 万元；办公家具价值0万元；其他资产价值65.44万元。

所属单位房屋2019.58平方米，价值86.97 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值38.8万元；办公家具价值0万元；其他资产价值65.44万元。

（四）预算绩效情况

2020年关桥乡人民政府重点项目绩效评价情况，本年度未实施项目，其他资金项目单位安排聘请第三方进行项目绩效检查。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区、因无其他资金安排，未纳入年初预算。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。