海原县郑旗乡人民政府2020年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海原县郑旗乡人民政府单位概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、农林水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生和计划生育、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

海原县郑旗乡人民政府内设党政办公室、综治办公室，下设经济社会发展中心、民生服务中心、综合执法队。编制人数36人，其中行政编制21人、事业编制15人，2019年年末实有人数44人，其中行政19人、事业25人。从预算单位构成看，海原县郑旗乡人民政府预算包括：海原县郑旗乡人民政府本级预算。

第二部分 海原县郑旗乡人民政府2020年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 海原县郑旗乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于海原县郑旗乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县郑旗乡人民政府2020年财政拨款收入预算 827.42万元，其中：本年收入 827.42万元，包括一般公共预算拨款827.42万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余  0 万元。财政拨款支出预算 827.42 万元，包括：一般公共服务支出434.44万元、文化体育与传媒支出 17.84万元、社会保障和就业支出 52.43 万元、卫生健康支出 45.48万元、农林水支出199.86万元、住房保障支出77.37 万元。

二、关于海原县郑旗乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县郑旗乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出  827.42  万元，其中：本年收入安排支出  827.42   万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）减少 80.50万元，降低9.73 %。

人员经费718.30 万元，主要包括：基本工资157.46万元、津贴补贴131.35万元、奖金85.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.60万元、职工基本医疗保险缴费24.30万元、公务员医疗补助缴费12.15万元、其他社会保障缴费3.83万元、绩效工资59.11万元、其他工资福利支出144.4万元、离休费0万元、生活补助2.4万元、住房公积金49.38万元。

公用经费  109.12万元，主要包括：办公费15万元、印刷费4万元、电费4.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、劳务费12万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出53.12万元。

（二）项目支出情况说明

海原县郑旗乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县郑旗乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县郑旗乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 1 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行费增加 0万元；公务接待费减少0万元。

四、关于海原县郑旗乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

海原县郑旗乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县郑旗乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

海原县郑旗乡人民政府2020年收入总预算 827.42万元，其中：本年收入 827.42万元，上年结转结余0 万元；支出总预算827.42万元，其中：本年支出 827.42万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入827.42万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 827.42万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县郑旗乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算109.12万元，比2019年预算减少14.48万元，降低12 %。主要原因是：随着贫困村出列，扶贫工资经费相应减少了预算。

（二）政府采购情况

2020年，海原县郑旗乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县郑旗乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2560.50 平方米，价值91.72万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 3 辆，价值26.65 万元；办公家具价值32.93万元；其他资产价值37.3万元。国有资产分布情况为： 

本级部门房屋 2560.50 平方米，价值91.72 万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 3 辆，价值 26.65万元；办公家具价值 32.93 万元；其他资产价值37.3万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县郑旗乡人民政府无重点项目，暂未开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。