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2020年
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海原县海城镇人民政府2020年部门预算

索引号 640522034/2020-00039 文号 生成日期 2020-03-20 15:55:35
公开方式 主动公开 所属机构 海原县海城镇 责任部门 海原县海城镇

目 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  海原县海城镇人民政府单位概况

一、主要职能

(一)执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。

(二)发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。

(三)搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,维护市场秩序,保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

(四)维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业

二、部门预算单位构成

纳入我单位2020年度部门预算的独立核算单位只有海原县海城镇人民政府预算。

海原县海城镇人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位4个;行政编制42人,事业编制20人。2019年末,实有在职人员68人,其中,行政人员39人,事业人员29人。


第二部分  海原县海城镇人民政府2020年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表


第三部分  海原县海城镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于海城镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海城镇2020年财政拨款收入预算494.04万元,其中:本年收入494.04万元,包括一般公共预算拨款494.04万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算494.04万元,包括:一般公共服务支出170.65万元、社会保障和就业支出21.45万元、住房保障支出30.59万元、文化体育与传媒支出22.3万元、卫生健康支出26.81农林水支出222.24万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海城镇2020年一般公共预算财政拨款基本支出494.04万元,其中:本年收入安排支出494.04万元,上年结转资金安排支出0万元。2019年执行数减少1595.3万元,下降322.91%

人员经费380.66万元,主要包括:基本工资64.18万元、津贴补贴64.45万元、奖金29.26万元、绩效工资12.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.84万元、职工基本医疗保险缴费9.92万元、公务员医疗补助缴费4.96万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金19.34万元、其他工资福利支出154.5万元。

公用经费113.384万元,主要包括:办公费22.5万元、印刷费10万元、水费0.3万元、电费1.9万元、差旅费7.8万元、培训费0.5万元工会经费2万、劳务费6万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出57.384万元

(二)项目支出情况说明

三、关于海城镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海城镇人民政府2020“三公”经费财政拨款预算数为 5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元,原因是我单位严格按照八项规定执行“三公”经费。

四、关于海城镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

海城镇人民政府2020无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海城镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

海城镇人民政府2020年收入总预算494.04万元,其中:本年收入494.04万元,上年结转结余0万元;支出总预算494.04万元,其中:本年支出494.04万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入494.04万元,占100%;事业预算收入0万元0 %上级补助预算收入0万元,0%附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%债务预算收入0万元,0%非同级财政拨款预算收入0万元,0%投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出494.04万元,占100%事业支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%债务还本支出0万元,占0%其他支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2020年,本级的机关运行经费财政拨款预算比2019年预算减少848.11万元,下降171.67 %主要原因是:2020年无项目

(二)政府采购情况2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况截至20191231日,海城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋和土地33086.75平方米,价值282.7万元;车辆5辆,价值26.39万元;办公家具价值40.6万元;其他资产价值51.8万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋和土地33086.75平方米,价值282.7万元;车辆5辆,价值26.39万元;办公家具价值40.6万元;其他资产价值51.8万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况2019重点项目绩效评价目标还未开展

(五)其他需说明的事项除上述说明以外,再无其他说明事项。 


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



附件: 海原县海城镇人民政府2020年部门预算表
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