海原县树台乡人民政府2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县树台乡人民政府概况

  一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
  （一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  （二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

纳入海原县树台乡人民政府2020年度部门预算的独立核算单位只有海原县树台乡人民政府，海原县树台乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制24人，事业编制19人。2019年末，实有在职人员49人，其中，行政人员22人，事业人员27人。

第二部分  海原县树台乡人民政府2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（注：各表详细见附件）

第三部分  海原县树台乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于海原县树台乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    海原县树台乡人民政府2020年财政拨款收入预算 9444514.93元，其中：本年收入9444514.93元，包括一般公共预算拨款9444514.93元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算9444514.93元，包括：一般公共服务支出 3979933.72元、文化体育与传媒支出212269.12元、社会保障和就业支出 601945.17元、卫生健康支出716248.35元、农林水支出3042868.48元、住房保障支出891250.09元。

二、关于海原县树台乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县树台乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出9444514.93元，其中：本年收入安排支出9444514.93元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少6542892.15元，下降40.93%。

人员经费8212394.93元，主要包括：基本工资1893830.4元、津贴补贴1531702.11元、奖金932404元、社会保障缴费1020612.72元、绩效工资587846.4元、其他工资福利支出1665000元、生活补助21240元、住房公积金559759.3元。

公用经费1232120元，主要包括：办公费250000元、印刷费10000元、水费20000元、电费50000元、邮电费30000元、物业管理费20000元、差旅费30000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费70000元、委托业务费0元、工会经费10000元、福利费0元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费0元、其他商品和服务支出672120元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

海原县树台乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。

三、关于海原县树台乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县树台乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为50000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费 50000元，公务接待费 0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因我单位无因公出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是公车改革,我单位无公务用车购置情况；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是近年来乡镇工作量大,公务用车量基本一致；公务接待费增加（减少）0元，主要原因是我单位不存在无公务接待。

四、关于海原县树台乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县树台乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县树台乡人民政府2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。

五、关于海原县树台乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

海原县树台乡人民政府2020年收入总预算9444514.93元，其中：本年收入9444514.93元，上年结转结余0元；支出总预算9444514.93元，其中：本年支出 9444514.93元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9444514.93元，占0%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出9444514.93元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县树台乡人民政府本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1232120元，比2019年预算增加15440元，增长1.27%。主要原因是：脱贫攻坚期间办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，海原县树台乡人民政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县树台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2990平方米，价值5074622.84元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值371063.52元；办公家具价值403966元；其他资产价值6793元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2990平方米，价值5074622.84元；土地 0平方米，价值0元；车辆4辆，价值371063.52元；办公家具价值403966元；其他资产价值 6793元。

所属部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆 0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县树台乡人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除以上说明外，我单位再无其他事项  。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。