海原县人民政府办公室2019年部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

 县政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：

1.承办我县的行政工作和县政府报告、请示的文稿起草工作，以及县政府办理的事项及反馈工作；

2.承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作；

3.负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作；

4.起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告；

5.为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料；

6.协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；

7.承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作；

8.根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；

9.组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作；

10.负责办理人民群众来信来访工作；

11.负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理；

12.办理县政府领导交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

海原县人民政府办公室2018年末共包括12个独立编制机构，其中：政府机关5个，包括政府办本级、人社局、编办、统计局、宗教局；参照公务员管理3个，包括县志办、残联、劳动保障监察执法局；财政补助事业单位4个，包括政务服务中心、残疾人康复和就业服务中心、统计普查中心、劳动人事争议仲裁院。年末独立核算机构数1个。年末共有在职人员124人，其中：行政人员83人，参工人员19人财政补助人员22；离休人员2人，遗属43人。从预算单位构成看，政府办部门预算包括9个二级预算单位：

    1. 政府办本级

    2. 海原县人力资源和社会保障局

    3. 海原县统计局

    4. 海原县宗教局

    5. 海原县编办

    6. 海原县信访局

    7. 海原县县志办

    8. 海原县残联

    9.海原县统计局（调查队）

第二部分    2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

第三部分   2019年部门预算情况说明

    一、关于海原县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人民政府办公室2019年财政拨款收入预算3810.64万元，其中：本年收入3724.96万元，包括：一般公共预算拨款3702.96万元，政府性基金预算拨款22万元；上年结转结余85.68万元。财政拨款支出预算3810.64万元，包括：一般公共服务支出3025.53 万元、社会保障和就业支出415.19万元、卫生健康支出110.5万元、商业服务业等支出26.68万元、住房保障支出210.75万元、其他支出22万元。

 二、关于海原县人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

    海原县人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出2060.6万元，其中：本年收入安排支出2060.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加847.68万元，增长28.82%。

 人员经费1883.21万元，主要包括：基本工资497.8万元、津贴补贴532.59万元、社会保障缴费305.5万元、绩效工资25.13万元、其他工资福利支出59.5万元、奖金271.52万元、住房公积金151.25万元、离休费25.76万元、生活补助14.16万元。

公用经费177.39万元，主要包括：办公费16.2万元、印刷费7万元、水费6.1万元、电费7.1万元、邮电费7.3万元、取暖费17.59万元、差旅费9.5万元、培训费0.8万元、公务接待费1.35万元、劳务费6.2万元、工会经费7万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出81.25万元。

（二）项目支出情况说明

    海原县人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出1728.04万元，其中：本年收入安排支出1728.04万元，上年结转结余资金安排支出85.68万元。包括：

 1、2010301-行政运行，全年预算15.374万元。与2018年决算数相比增加8.99万元，增长140%。主要用于来宁挂职干部生活补贴；电话费补贴,团结进步奖、政府效能奖、住房补贴、车补，未休假补贴等。

 2、2010301-行政运行，2019年预算35万元。与2018年相比持平无增减。主要用于政府灶预算运行经费10万元；22个公寓租金、水电费等支出。

 3、2010301-行政运行，2019年预算109.2万元，与2018年相比持平无增减。主要用于维持大厅办公正常运转支出。

 4、2010301-行政运行，2019年度预算60万元。2019年新增项目。主要用于各乡镇及各行政村“四化一满意”平台运行及维护费，

    5、2010301-行政运行，根据工作需要预算475.48万元，主要用于保障党政机关网络服务费475.48万元。

    6、2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出， 2019年预算150万元。与2018年相比持平无增减。主要用于保障政务公开工作运转经费

    7、2011001-行政运行，预算10万元。2019年度新增加预算。主要用于政务大厅水电卫生费及日常维护费10万元。

    8、2011001-行政运行，预算5万元。与2018年相比增加2万元，增长66%。主要用于构建和谐劳动关系三方委员会专项工作经费5万元。

    9、2011001-行政运行，预算10万元。与2018年相比增加7万元，增长233%。主要用于劳动人事争议调解组织建设经费10万元。

    10、2011001-行政运行，劳动保障监察经费10万元。与2018年相比增加5万元，增长100%。主要用于劳动保障监察经费。

    11、2011001-行政运行，人才工作经费（事业单位人员招聘经费）10万元。与2018年相比增加7万元，增长233%。主要用于2019年度开展人才招聘等工作经费保障。

    12、2011099-其他人力资源事务支出，社保一卡通网络线路租用费9.36万元。与2018年相比减少0.11万元，下降1.2%。主要用于社会保障卡网络运行制作费的支出。

    13、2011001-行政运行，海原县事业单位法人培训费10万元。与2018年相比持平无增减。主要用于事业单位法人的培训等支出。

    14、2011001-行政运行，全县党政机关域名管理费用6万元。与2018年相比持平无增减。主要用于党政机关域名管理费用等支出。

    15、2010350-事业运行，党史工作专项经费3万元。与2018年相比持平无增减。主要用于2019年党史编撰费用。

    16、2010350-事业运行，《海原年鉴》编撰经费20万元。与2018年相比持平无增减。主要用于《海原年鉴》编撰经费。

    17、2013404-宗教事务，宗教教职人员补贴69.38万元。与2018年相比下降64.11万元，下降48%。主要用于宗教教职人员生活性补贴。

    18、2013404-宗教事务，民族团结进步创建及“四进”经费100万元。与2018年相比持平无增减。主要用于为贯彻“四进”宗教场所开展的专项活动经费保障。

    19、2010308-信访事务，信访维稳经费50万元。与2018年相比持平无增减。主要用于信访维稳预算的专项经费。

    20、2081105-残疾人就业和扶贫，残疾人就业保障金20万元。与2018年相比减少31.72万元，下降61.33%。主要用于残疾人就业和扶贫开展培训等的专项经费。

    21、2081199-其他残疾人事业支出，残疾人动态更新项目2万元。与2018年相比持平无增减。主要用于残疾人动态监管及数据更新经费。

    22、2081199-其他残疾人事业支出，宁夏贫困儿童康复救助项目1.72万元。与2018年相比持平无增减。主要用于残疾儿童康复救助经费。

    23、2081199-其他残疾人事业支出，残疾人个体工商户基本养老保险补贴2.73万元。与2018年相比增加1.17万元，增长75%。主要用于残疾人个体工商户养老保险补贴。

    24、2081199-其他残疾人事业支出，第三代残疾人证换证及扶残助学项目10万元。2019年新增项目。主要用于残疾人第三代证件的更换费用。

    25、2081199-其他残疾人事业支出，精神病康复救助项目1.8万元。2019年新增项目。主要用于精神病康复的救助费用。

    26、2010507-专项普查活动，海原县第四次全国经济普查114.1万元。2019年新增项目。主要用于海原县第四次全国经济普查专项经费保障。

    27、2010508-统计抽样调查，全国人口抽样调查工作经费预算3万元。2019年新增项目。主要用于人口抽样调查专项经费。

    28、2010508-统计抽样调查，2019年预算宁夏生态移民统计监测工作经费8.01万元。2019年新增项目。主要用于生态移民人员的统计监测费用

    29、2010508-统计抽样调查，全国“四下”企业抽样调查工作经费19.81万元。2019年新增项目。主要用于“四下”企业开展的抽样调查等的费用。

    30、2010505-专项统计业务，居民可支配收入监测调查经费80万元。与2018年预算相比持平。主要用于调查队开展调查活动专项经费保障。

 三、关于海原县人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    海原县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为11.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费1.35万元。

    2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少21.88万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主原因2018年和2019年均未安排因公出国经费支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2018年和2019年均未安排公务用车购置经费支出；公务用车运行费减少21.56万元，主要原因2019年度单位只保留1辆县长应急保障车，残疾人联合会1辆应急保障车，运行经费预算1万元，车辆运行经费降低68%；公务接待费减少0.3万元，主要原因2019年压缩公务性接待费用。

    四、关于海原县人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的基本支出。

（二）项目支出情况说明

    海原县人民政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款项目支出22万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他支出（229类）彩票公益安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）2019年预算22万元，比2018年执行数（决算数）减少52.35万元，下降70.41%。主要用于2019年度安排残疾人彩票公益金支出的康复救助等费用。

五、关于海原县人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

海原县人民政府办公室2019年收入总预算3810.64万元，其中：本年收入3724.96万元，上年结转结余85.68万元；支出总预算3810.64万元，其中：本年支出3810.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3810.64万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出3810.64万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2019年，海原县人民政府办公室本级及所属人力资源和社会保障局、编办、县志办、信访局、残联、宗教局、统计局、调查队等8个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算177.39万元，比2018年预算的208.79万元减少31.4万元，下降15%。主要原因是：2019年度实行公务用车改革，单位降低了车辆运行费用以及压减公务性支出。

（二）政府采购情况

 2019年，海原县人民政府办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

    截至2018年12月31日，海原县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 10708.13平方米，价值2246.84万元；土地13365.08平方米，价值1元（资产盘点名义价值入账）；车辆13辆，价值250.62万元（实行车改单位年末实际保留2辆应急保障车，其他车辆在资产账面未及时调拨或核销）；办公家具价值396.5万元；其他资产价值873.73万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋10708.13平方米，价值2246.84万元；土地13365.08平方米，价值1元（资产盘点名义价值入账）；车辆13辆，价值250.62万元（实行车改单位年末实际保留2辆应急保障车，其他车辆在资产账面未及时调拨或核销）；办公家具价值 396.5万元；其他资产价值 873.73万元。

    所属单位房屋10708.13平方米，价值2246.84万元；土地13365.08平方米，价值1元（资产盘点名义价值入账）；车辆13辆，价值250.62万元（实行车改单位年末实际保留2辆应急保障车，其他车辆在资产账面未及时调拨或核销）；办公家具价值396.5万元；其他资产价值873.73万元。

（四）预算绩效情况

    2019年海原县人民政府办公室拟计划对安排的重点项目。逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

    除上述说明以外，自治区提前下达的指标及上年结转的指标均已列入单位年初预算，一并做了收入和支出的说明，无其他需说明的事项。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。