索引号 | 640522043/2019-00050 | 文号 | 生成日期 | 2019-03-18 15:15:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(二)党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(三)政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入我单位2019年度部门预算的独立核算单位只有海原县树台乡人民政府,海原县树台乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个;行政编制24人,事业编制19人。2018年末,实有在职人员50人,其中,行政人员21人,事业人员29人。
第二部分 2019年部门预算表(见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于海原县树台乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县树台乡人民政府2019年财政拨款收入预算9740328.80元,其中:本年收入9740328.80元,包括一般公共预算拨款9740328.80元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算9740328.80元,包括:一般公共服务支出4371918.53元、文化体育与传媒支出203316.72元、社会保障和就业支出784823.38元、卫生健康支出742988.84元、农林水支出2799136.03元、住房保障支出838145.3元。
二、关于海原县树台乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县树台乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出9740328.80元,其中:本年收入安排支出9740328.80元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)减少478902.79元,下降4.69%。
人员经费8523648.8元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资1999288.8元、津贴补贴1492566.32元、奖金991351元、绩效工资750779.14元、机关事业单位基本养老保险缴费738024.78元、职工基本医疗保险缴费295209.91元、公务员医疗补助缴费147604.95元、其他社会保障缴费46798.6元、住房公积金593145.3元、其他工资福利支出1445000元、对个人和家庭的补助23880元。
公用经费1216680元,主要包括:办公费115000元、印刷费70000元、水费4000元、电费60000元、邮电费30000元、差旅费30000元、劳务费36000元、委托业务费、工会经费10000元、福利费、公务用车运行维护费50000元、其他商品和服务支出811680。
(二)项目支出情况说明
海原县树台乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出0元。
三、关于海原县树台乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县树台乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为50000元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置0元,公务用车运行费50000元,公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少68300元,其中:因公出国(境)费减少0元,因无出国(境)人员;公务用车购置费减少0元,因无购置车辆;公务用车运行费增加10000元,因脱贫攻坚决胜期,工作量大;公务接待费减少78300元,严格执行公务接待制度,减少公务接待支出。
四、关于海原县树台乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明
海原县树台乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县树台乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明
海原县树台乡人民政府2019年收入总预算9740328.80元,其中:本年收入9740328.80元,上年结转结余0元;支出总预算9740328.80元,其中:本年支出9740328.80元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入9740328.80元,占100%;事业预算收入0元;上级补助预算收入0元;附属单位上缴预算收入 0元;经营预算收入0元;债务预算收入0元;非同级财政拨款预算收入0元;投资预算收益0元;其他预算收入0元。
本年支出包括:行政支出9740328.80元,占100%;事业支出0元;经营支出0元;上缴上级支出0元;对附属单位补助支出0元;投资支出0元;债务还本支出0元;其他支出0元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,海原县树台乡人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1216680元,比2018年预算增长9280元,增长0.7%。主要原因是:增加了公务车辆运行费。
(二)政府采购情况
2019年,海原县树台乡人民政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,海原县树台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2990平方米,价值5074622.84元;土地0平方米,价值0元;车辆4辆,价值371,063.52元;办公家具价值403,966元;其他资产价值6793元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2990平方米,价值5074622.84元;土地0平方米,价值0元;车辆 4辆,价值371,063.52元;办公家具价值403,966元;其他资产价值 6793元。
所属部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
(四)预算绩效情况
2019年海原县树台乡人民政府无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
除以上说明外,我单位再无其他事项
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。