海原县郑旗乡人民政府2019年度部门预算

第二部分  2019年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于海原县郑旗乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县郑旗乡人民政府2019年财政拨款收入预算876.72万元，其中：本年收入876.72万元，包括一般公共预算拨款876.72万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算876.72万元，包括：一般公共服务支出439.6万元、文化体育与传媒支出16.96万元、社会保障和就业支出66.13万元、卫生健康支出45.92万元、农林水支出235.53万元、住房保障支出72.58万元。

 二、关于海原县郑旗乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）基本支出情况说明

 海原县郑旗乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出876.72万元，其中：本年收入安排支出876.92万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加95.24万元，增长12%。

 人员经费753.11万元，主要包括：基本工资160万元、津贴补贴125.29万元、奖金87.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.16万元、职工基本医疗保险缴费24.86万元、公务员医疗补助缴费12.43万元、其他社会保障缴费3.97万元、绩效工资71.94万元、其他工资福利支出152万元、离休费0万元、生活补助0万元、住房公积金50.58万元；

 公用经费123.6万元，主要包括：办公费20.5万元、印刷费10万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费5万元、劳务费5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出70.1万元。

 （二）项目支出情况说明

 海原县郑旗乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县郑旗乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县郑旗乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行费增加1万元，主要原因为油费增长相应增加了预算；公务接待费减少0.2万元，主要原因是单位严格执行相关规定相应减少了预算安排。

 四、关于海原县郑旗乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

 海原县郑旗乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县郑旗乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

海原县郑旗乡人民政府2019年收入总预算876.72万元，其中：本年收入876.72 万元，上年结转结余0万元；支出总预算876.72万元，其中：本年支出876.72万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入876.72万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出876.72万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，海原县郑旗乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算123.6万元，比2018年预算增加0.74万元，增长1%。主要原因是：油费增长相应增加了公务车运行维护费预算。

 （二）政府采购情况

 2019年，海原县郑旗乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，海原县郑旗乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2560.50平方米，价值91.72万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值26.65万元；办公家具价值32.93万元；其他资产价值37.3万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋2560.50平方米，价值91.72万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值26.65万元；办公家具价值32.93万元；其他资产价值37.3万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

 （四）预算绩效情况

  2019年海原县郑旗乡人民政府无重点项目，暂未开展绩效自评。

 （五）其他需说明的事项

 除上述情况说明外，我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。