海原县国环局2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县国土资源和环境保护局成立于1986年，2009年9月份将全县环保职能划入，2016年9月底成立不动产登记中心划归本单位管理。自此，我局承担土地资源（测绘）管理、矿产资源管理、环境保护和不动产登记四大职能工作。

二、部门预算单位构成

我局现设地籍管理站、土地储备中心（土地整理中心）、国土资源执法监察大队、规划勘测队、环保中心和不动产登记中心6个业务股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个。行政编制8人，事业编制59人，实有在职人员58人，其中，行政人员11人，事业人员47人。

三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看，国环局部门预算包括：仅有国环局本级预算。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于国环局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县国环局2019年财政拨款收入预算3396.64万元，其中：本年收入3396.64万元，包括一般公共预算拨款2696.64万元，政府性基金预算拨款700万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3396.64万元，包括：社会保障和就业支出89.81万元、卫生健康支出50.59万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出2200万元、自然资源海洋气象等支出939.79万元、住房保障支出96.45万元。

二、关于国环局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

国环局2019年一般公共预算财政拨款基本支出887.64万元，其中：本年收入安排支出887.64万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少285.79万元，减少24.35%。主要原因为技术服务费未纳入预算。

人员经费855.17万元，主要包括：基本工资2235020.4元、津贴补贴1373604.09元、奖金1106867元、绩效工资1236775.71元、机关事业单位基本养老保险缴费842971.42元、职工基本医疗保险缴费337188.57元、公务员医疗补助缴费168594.28元、其他社会保障缴费55165.45元、住房公积金674538.5元、其他工资福利支出510000元。生活补助11040元。

公用经费32.46万元，主要包括：办公费40000元、印刷费10000元、水费2000元、电费10000元、邮电费10000元、取暖费39996元、差旅费40000元、公务接待费40000元、劳务费30000元、委托业务费0元、工会经费20000元、其他商品和服务支出82640元。

（二）项目支出情况说明

国环局2019年一般公共预算财政拨款项目支出1809万元，其中：本年收入安排支出1809万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

2110199-其他环境保护管理事务支出2019年预算安排20万元，比2018年决算数减少130万元，下降86.67%，主要用于非煤矿山整治经费；

2120399-其他城乡社区公共设施支出2019年预算安排1500万元，比2018年决算数减少455.35万元，下降23.28%，主要用于耕地占用税等；

2200150-事业运行2019年预算安排289万元，比2018年决算数增加289万元，增长100%，主要用于河湖水域岸线划界确权工作经费及不动产登记调查等；

三、关于国环局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

国环局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4.7万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为未安排出国经费；公务用车购置费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车辆购置预算安排；公务用车运行费减少4万元，主要原因为车改后，无公务车辆；公务接待费减少0.7万元，主要原因厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

四、关于国环局2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

国环局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出700万元，其中：本年收入安排支出 700 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

2120806-土地出让业务支出2019年预算安排700万元，比2018年决算数增加201.34万元，下降40.37%，主要用于土地报批费用等；

五、关于国环局2019年收支预算情况的总体说明

国环局2019年收入总预算3396.64万元，其中：本年收入3396.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算3396.64万元，其中：本年支出3396.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2696.64万元，占79.39%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。政府性基金预算收入700万元，占20.61%。

本年支出包括：行政支出3396.64万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，国环局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算32.46万元，比2018年预算减少8.23万元，减少20.22%。主要原因是：人员减少导致综合定额增多。住建局2019年预算，仅本级部门预算。

（二）政府采购情况

2019年，国环局政府采购预算计划0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，国环局房屋面积1203平方米；价值72.44万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本级部门房屋面积1203平方米；价值72.44万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年国环局拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。