海原县商务和经济技术合作局2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门收支总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

   海原县商经局主要承担执行国家及区市县关于招商引资、商贸流通和工业经济发展的方针、政策；组织拟定全县招商引资优惠政策；监督检查招商引资优惠政策的贯彻落实；工业商贸流通行业安全生产监管；中小企业发展的宏观指导；推进商务信息化发展等职能。

　 二、部门预算单位构成

1、机构情况：海原县商经局为独立核算单位1个，独立编制单位1个，下设办公室、财务室、招商股、电商股、工业股、商贸股。从预算单位构成看，商经局部门预算仅有商经局本级预算。

2、人员情况：我局事业编制15人，2018年末，实有在职人员13人。比上年年末减少2人，原因调出共计2人。

第二部分  2019年部门预算公开表（见附件）

一、财政拨款收支总表（详细情况见附件）

二、一般公共预算支出表（详细情况见附件）

三、一般公共预算基本支出表（详细情况见附件）

四、一般公共预算 “三公”经费支出表（详细情况见附件）

五、政府性基金预算支出表（详细情况见附件）

六、部门收入总表（详细情况见附件）

七、部门支出总表（详细情况见附件）

八、部门收支总表（详细情况见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于海原县商务和经济技术合作局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县商务和经济技术合作局2019年财政拨款收入预算752万元，其中：本年收入752万元，包括一般公共预算拨款752万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算752万元，具体包括：一般公共服务支出701.45万元，社会保障和就业支出18.9万元，卫生健康支出10.72万元，住房保障支出20.93万元。

 二、关于海原县商务和经济技术合作局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 海原县商务和经济技术合作局2019年一般公共预算财政拨款基本支出202万元，其中：本年收入安排支出202万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加10.22万元，增加5.33%。

 人员经费185.08万元，主要包括：基本工资47.75万元、津贴补贴55.06万元、奖金28.08万元、社会保障缴费28.59万元、住房公积金14.93万元、其他工资福利支出（购房补贴）6万元、其他社会保障1.03万元。

 公用经费16.92万元，主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费2.7万元、工会经费0.2万元，公务接待费3.5万元、其他商品服务支出9.72万元。

（二）项目支出情况说明

 海原县商务和经济技术合作局2019年一般公共预算财政拨款项目支出550万元，其中：本年收入安排支出550万元，上年结余结转资金安排支出0万元。包括：

 2011308-招商引资2019年预算50万元，,比2018年执行数增加21.74万元，增长30.31%，主要用于招商引资具体工作中产生的一些差旅费，接待费以及对应招商引资企业入住所产生的一些费用。

 2011399-其他商贸服务支出2019年预算500万元，比2018年执行数减少415万元，下降493%，主要用于为招商引资企业的入住提供方便所产生的一些费用，比如办公环境的创造，企业的水暖电路随时配套等。

 三、海原县商务和经济技术合作局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县商务和经济技术合作局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3.5万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因：已车改，无车辆；公务接待费减少0.1万元，主要原因：严格执行公务接待制度，减少公务接待支出。

 四、海原县商务和经济技术合作局2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

 2019年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

（二）项目支出情况说明

海原县商务和经济技术合作局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元。其中：本年收入安排支出0万元，上年结余结转资金安排支出0万元。

五、关于海原县商务和经济技术合作局2019年收支预算情况的总体说明

海原县商务和经济技术合作局2019年收入总预算752万元，其中：本年收入752万元，上年结转结余0万元；支出总预算752万元，其中：本年支出752万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入752万元，占100.00%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出752万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海原县商务和经济技术合作局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算16.92万元，比2018年预算增加了4.52万元，上升21.08%。主要原因：人员减少，公务交通补贴下降。

（二）政府采购情况

2019年，海原县商务和经济技术合作局采购预算500万元，其中：政府采购货物预算500万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，海原县商务和经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值6.27万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值6.27万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

 2019年海原县商务和经济技术合作局拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

 除上述说明以外，中央，自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入预算，待资金下达后进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。