海原县伊斯兰教协会2019年度部门预算

第二部分  2019年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

  一、关于海原县伊斯兰教协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县伊斯兰教协会2019年财政拨款收入预算1578177.74元，其中：本年收入1578177.74元，包括一般公共预算拨款 1578177.74元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1578177.74元，包括：一般公共服务支出1195229.90元、社会保障和就业支出147049.94元、卫生健康支出83432.59元、住房保障支出 152465.31元。

 二、关于海原县伊斯兰教协会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 海原县伊斯兰教协会2019年一般公共预算财政拨款基本支出1578177.74元，其中：本年收入安排支出1578177.74元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）增加145744.6元，增长10%。

 人员经费1370057.74 元，主要包括：基本工资403815.6元、津贴补贴388912.3元、奖金194382元、机关事业单位基本养老保险缴费139054.32元、职工基本医疗保险缴费55621.73元、公务员医疗补助缴费27810.86元、其他社会保障缴费7995.62元、住房公积金112465.31元、其他工资福利支出40000元；

 公用经费108120元，主要包括：办公费15500元、印刷费5000元、邮电费1500元、差旅费15000元、会议费5000元、培训费3000元、公务接待费2000元、劳务费1000元、其他商品和服务支出60120元。

（二）项目支出情况说明

 海原县伊斯兰教协会2019年一般公共预算财政拨款项目支出100000元，其中：本年收入安排支出100000元，上年结转结余资金安排支出0元。按政府收支科目说明：2013401科目：一般公共服务支出 统战事务 宗教事务100000元，其中，伊斯兰教协会例会经费50000元、宗教人士培训经费50000元。较2018年执行数（决算数）增减为0元。

 三、关于海原县伊斯兰教协会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县伊斯兰教协会2019年“三公”经费财政拨款预算数为2000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费2000元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少6000元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无人员因公出国安排；公务用车购置费减少0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费减少6000元，主要原因严格执行八项规定，压缩公务接待支出。

 四、关于海原县伊斯兰教协会2019年政府性基金预算拨款情况说明

 海原县伊斯兰教协会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县伊斯兰教协会2019年收支预算情况的总体说明

海原县伊斯兰教协会2019年收入总预算1578497.97元，其中：本年收入1578497.97元，上年结转结余0元；支出总预算1578497.97元，其中：本年支出1578177.74元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1578177.74元，占99.98%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入320.23元，占0.02%。

 本年支出包括：行政支出1578177.74元，占99.98%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出320.23元，占0.02%。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，海原县伊斯兰教协会本级的机关运行经费财政拨款预算108120元，比2018年预算增加15000元，增长16.11%。主要原因是：调入一人经费增加。

 （二）政府采购情况

 2019年，海原县伊斯兰教协会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，海原县伊斯兰教协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值104990元；其他资产价值0元。

 本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值104990元；其他资产价值0元。

 所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

 2019年 海原县伊斯兰教协会未开展重点项目绩效评价。（五）其他需说明的事项

 2019年海原县伊斯兰教协会预算公示无其他说明事项。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。