中共海原县委办公室2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、机构人员情况

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

我单位主要职责为承担县级党的组织、宣传、党务、群团等工作，负责上级党委、工作部门、群团组织和县委工作部署的贯彻落实，对各基层党组织和相关单位进行业务指导、协调管理，承办县委、和分管县级领导交办的其它工作。内设办公室、机要局、保密局、督查室等。

 二、部门预算单位构成

 中共海原县委办公室及内设核算单位包括县委办公室、组织部、宣传部、统战部、政法委、政研室、机关工委、老干部局、妇联、总工会、团委、文联、工商联13个部门。

 三、机构人员情况

    中共海原县委办公室独立核算机构1个，独立编制机构15个，人员编制130人：行政编制91人，事业编制39人。实有人数127人：行政人员89人，事业人员38人。

 第二部分  2019年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于中共海原县委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中共海原县委办公室2019年财政拨款收入预算78760647.95元，其中：本年收入78760647.95元，包括一般公共预算拨款78760647.95元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算78760647.95元，包括：一般公共服务支出64261873.45元、公共安全支出4406297.15元、教育支出1000000元、城乡社区支出2300000元、农林水支出712800元、社会保障和就业支出2593638.75元、住房保障支出2285789.68元、卫生健康支出1200248.92元。

 二、关于中共海原县委办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）基本支出情况说明

 中共海原县委办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出22253889.95元，其中：本年收入安排支出22253889.95元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少3396358.84元，下降13%。

 人员经费22253889.95元，主要包括：工资福利支出20067389.95元、基本工资5213695.2元、津贴补贴6241429.4元、奖金3010788元、机关事业单位基本养老保险缴费2000414.88元、职工基本医疗保险缴费800165.96元、公务员医疗补助缴费400082.96元、其他社会保障缴费115023.87元、住房公积金1650789.68元、其他工资福利支635000元、；

 公用经费2096860元，主要包括：办公费261000元、印刷费144000元、水费11000元、电费26000元、邮电费38500元、取暖费124740元、物业管理费20000元、差旅费268000元、会议费50500元、培训费98000元、公务接待费52000元、劳务费50000元、工会经费10000元、公务用车运行维护费100000元、其他商品和服务支出843120元。

 （二）项目支出情况说明

 中共海原县委办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出56506758元，其中：本年收入安排支出56506758元，上年结转结余资金安排支出0元。按部门、政府收支科目、用途分项说明:

 1.中共海原县委办公室

    2013101科目：一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行493320元，其中，县委办密码工作经费100000元、县委办保密工作经费85000元、县委党政内网使用费208320元、县委办办公大楼综合运行经费100000元。比2018年执行数（决算数）增加100000元，增长25 %，主要用于县委办公大楼综合运行费用。

 2.中共海原县委组织部

    （1）一般公共服务支出25824000元，其中，2010399科目：政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 扶贫驻村工作队伙食补助、交通补助和驻村工作队乡镇补贴9000000元、2011008科目：人力资源事务 引进人才费用 引进急需紧缺高层次人才专项资金4000000元、2013101科目：党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 村级活动场所采暖设备9180000元、2013201科目：组织事务 行政运行 组织部非公有制企业和社会组织党建经费50000元、人才工作经费100000元、2013202科目：组织事务 一般行政管理事务 组织部为民服务资金2994000元、2013204科目：组织事务 公务员事务 干部教育培训经费500000元。

    （2）教育支出1000000元，其中，2050802科目：进修及培训 干部教育 农村党员干部教育培训1000000元。

    （3）2089901科目：社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 478200元，其中，村干部体检费300000元、村干部人身意外伤害险178200元。

    （4）城乡社区支出2300000元，2120399科目：城乡社区公益设施 其他城乡社区公共设施支出 村级活动场所经费2300000元。

比2018年执行数（决算数）增加15747516.71元，增长156%，主要用于村级活动场所采暖设备购置、引进急需紧缺高层次人才、干部教育培训、为民服务资金、村干部体检。

 3.中共海原县委宣传部

2013301科目：一般公共服务支出 宣传事务 行政运行4196600元，其中，全县领导干部理论大讲堂、县委中心组学习工作经费36600元、宁夏日报开设“市县观察”及加强融媒体宣传500000元、新华海原政务共稿及党政客户端服务费1000000元、全县移风易俗和精神文明建设宣传经费800000元、意识形态工作经费80000元、网络安全工作经费80000元、宁夏电视台和中卫电视台专题片和广告牌宣传费、宁夏日报和中卫日报版权费300000元、乡镇党报党刊征订费1000000元、中央机关报征订费200000元。

比2018年执行数（决算数）增加1336600元，增长47%。主要用于全县领导干部理论大讲堂、县委中心组学习工作经费、宁夏日报开设“市县观察”及加强融媒体宣传、全县移风易俗和精神文明建设宣传。

 4.中共海原县政法委员会

 公共安全支出2707804元，其中，2040201科目：公安行政运行政法委刑事被害人困难救助金200000元、政法委国家安全工作经费60000元、政法委见义勇为人身意外伤害保险费47804元、政法委综治工作经费400000元；2040299科目：公安 其他公安支出 政法委扫黑除恶专项经费2000000元。比2018年执行数（决算数）增加1962874元，增长263%，主要用于政法委扫黑除恶专项工作。

 5.中共海原县委统一战线工作部

 2013401科目：一般公共服务支出 统战事务 行政运行180000元，其中，“民族团结月”工作经费50000元、党外知识分子联谊会工作经费30000元、统一战线培训经费100000元。较2018年执行数（决算数）无增减。

 6.中共海原县委老干部局

 2013101科目：一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行180000元，其中，老干部局离退休干部党组织建设经费100000元、老干部局老年大学经费30000元、老干部局关工委经费30000元、老干部局延安精神研究会经费20000元。较2018年执行数（决算数）无增减。

 7.中共海原县机关工委

 2013201科目：一般公共服务支出 组织事务 行政运行60000元，其中，机关工委入党积极分子、党员干部教育培训经费60000元。较2018年执行数（决算数）无增减。

 8.中共海原县委政策研究室

 2013101科目：一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 70000元，其中，农村工作及深化改革领导小组调研督查工作经费70000元。较2018年执行数（决算数）无增减。

 9.共青团海原县委员会

 一般公共服务支出851660元，其中2012901科目：群众团体事务 行政运行 团委党建带团建工作经费280000元、预防青少年违法犯罪工作经费100000元；2012902科目：群众团体事务 一般行政管理事务 基层团组织工作经费108000元；2012999科目：群众团体事务 其他群众团体事务支出 团支部书记岗位津贴县级配套64000元、团委大学生志愿者生活补贴县级配套经费299660元。比2018年执行数（决算数）减少 60000元，下降7%，主要用于团委大学生志愿者生活补贴县级配套经费。

 10.海原县总工会

 2012901科目：一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行11809274元，其中，总工会困难职工救助站运行经费30000元、总工会职工活动中心运行经费50000元、总工会职业化工会主席工资139274元、总工会关于全县机关事业单位工会经费11540000元、总工会农民工维权服务经费50000元。比2018年执行数（决算数）增加11183706元，增长1788 %，主要用于总工会关于全县机关事业单位工会经费。

 11.海原县工商联

 2012801科目：一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行100000元，其中，工商联考察调研及教育培训经费100000元。比2018年执行数（决算数）增加50000元，增长100%，主要用于工商联考察调研及教育培训费用。

 12.海原县妇女联合会

 一般公共服务支出984800元，其中，2012901科目：群众团体事务 行政运行 妇联妇儿工委经费20000元、妇联妇女工作经费40000元、妇联三八妇女节活动经费80000元、妇代会主席工资844800元；2130804科目：农林水支出 普惠金融发展支出 创业担保贷款贴息 妇联妇女创业担保贷款贴息资金712800元。比2018年执行数（决算数）减少287200元，下降14%，主要用于妇联妇女创业担保贷款贴息。

 13.海原县文艺联合会

 2012901科目：一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行270000元，其中，县文联协会活动专项经费120000元、文联《南华山》杂志编印经费150000元。比2018年执行数（决算数）增加120000元，增长80%，主要用于县文联协会活动专项经费。

 三、关于中共海原县委办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 中共海原县委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数152000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费100000元，公务接待费52000元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少406000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因为无人员因公出国安排；公务用车购置减少0元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费减少270000元，主要原因为公车改革6辆车划入机关事务中心，运行费用减少；公务接待费减少136000元，主要原因严格执行八项规定，压缩公务接待费。

 四、关于中共海原县委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

 中共海原县委办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共海原县委办公室2019年收支预算情况的总体说明

中共海原县委办公室2019年收入总预算78807499.59元，其中：本年收入78807499.59元，上年结转结余0元；支出总预算78807499.59元，其中：本年支出78807499.59元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入78760647.95元，占99.94%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入 0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入46851.64元，占0.06%。

 本年支出包括：行政支出78760647.95元，占99.94%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出46851.64元，占0.06%。

  六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，中共海原县委办公室本级及组织部、宣传部等11个行政单位和老干部局等4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2096860元，比2018年预算减少288240元，下降12%，主要原因为公车改革6辆车划入机关事务中心，运行费减少270000元。

  （二）政府采购情况

  2019年，中共海原县委办公室政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

  （三）国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日，中共海原县委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋13,386.75平方米，价值16,934,518.22元；土地4480平方米，价值1元；车辆5辆，价值1,424,384.89元；办公家具价值5243776.1元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋3800平方米，价值1896330元；土地4480平方米，价值1元；车辆5辆（其中政府已公开拍卖处置3辆，价值1046676元），价值1,424,384.89元；办公家具价值351684.05元；其他资产价值0元。

 所属单位房屋9586.75平方米，价值15038188.22元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值4892092.05元；其他资产价值0元。

   （四）预算绩效情况

   2019年中共海原县委办公室未开展重点项目绩效评价。（五）其他需说明的事项

 中共海原县委办公室2019年无其他需说明事项。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。