海原县科学技术协会2019年度部门预算

 目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、机构人员情况

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县科协由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。主要职能为开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。内设办公室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县科学技术协会部门预算包括：海原县科学技术协会本级预算。

 三、机构人员情况

参照公务员管理的事业单位1个，事业编制5人，实有5人。

第二部分  2019年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于海原县科学技术协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县科学技术协会2019年财政拨款收入预算2264907.72元，其中：本年收入2264907.72元，包括一般公共预算拨款1484907.72元，政府性基金预算拨款780000元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算2264907.72元，包括：科学技术支出2033473.65元、卫生健康支出50089.03元、社会保障和就业支出88281.92元、住房保障支出93063.12元。

二、关于海原县科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 海原县科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款基本支出934907.72元，其中：本年收入安排支出934907.72元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少11881.62元，下降1%。

 人员经费827907.72 元，主要包括：基本工资236545.8元、津贴补贴239680.85元、奖金120247元、机关事业单位基本养老保险缴费83481.72元、职工基本医疗保险缴费33392.69元、公务员医疗补助缴费16696.34元、其他社会保障缴费4800.2元、住房公积金68063.12元、其他工资福利支出25000元；

 公用经费107000元，主要包括：办公费11000元、印刷费6000元、邮电费1000元、差旅费6000元、会议费2000元、培训费1000元、公务接待费2000元、劳务费1000元、公务用车运行维护费50000元、其他商品和服务支出27000元。

（二）项目支出情况说明

 海原县科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款项目支出550000元，其中：本年收入安排支出550000元，上年结转结余资金安排支出0元。按政府收支科目说明：2060702科目：科学技术支出 科学技术普及 科普活动550000元。其中：老科协工作经费100000元，科普经费450000元。比2018年执行数（决算数）增加50000元，增长10%。主要为增加老科协工作经费50000元。

 三、关于海原县科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县科学技术协会2019年“三公”经费财政拨款预算数为52000 元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费50000元，公务接待费2000元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加45000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因为无人员因公出国安排；公务用车购置费减少0元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费增加50000元，主要为科普大篷车运行费用；公务接待费减少5000元，主要原因严格执行八项规定，压缩公务接待支出。

 四、关于海原县科学技术协会2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县科学技术协会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出780000元，其中：本年收入安排支出780000元，上年结转结余资金安排支出0元。按政府收支科目说明：其他支出780000元，其中，农村中小学科技馆公益项目780000元。比2018年执行数（决算数）减少2312134.46元，下降75%，主要用于农村中小学科技馆公益项目。

五、关于海原县科学技术协会2019年收支预算情况的总体说明

海原县科学技术协会2019年收入总预算2268299.13元，其中：本年收入2268299.13元，上年结转结余0元；支出总预算2268299.13元，其中：本年支出2268299.13元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2264907.72元，占99.85%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入3391.41元，占0.15%。

 本年支出包括：行政支出2264907.72元，占99.85%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出3391.41元，占0.15%。

六、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费

 2019年，海原县科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算107000元，比2018年预算增加27800元，增长35%。主要原因是：调入2人，经费增加。

（二）政府采购情况

 2019年，海原县科学技术协会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，海原县科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 156,323.02元；办公家具价值76210元；其他资产价值0元。

 本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值156323.02元；办公家具价值76210元；其他资产价值0元。

 所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

 2019年海原县科学技术协会未开展重点项目绩效评价.

（五）其他需说明的事项

 2019年海原县科学技术协会无其他说明事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。