海原县档案局2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、机构人员情况

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况 

 一、主要职能

    海原县档案局作为全县的档案行政管理部门，主要工作职责是：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本县范围内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本县的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。档案馆承担下列工作任务：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。内设办公室、档案业务室、技术处理室等。 

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，海原县档案局部门预算包括：海原县档案局本级预算。

三、机构人员情况

    参照公务员管理的事业单位1个，事业编制12人，实有12人。

第二部分  2019年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

 一、关于档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 档案局2019年财政拨款收入预算2360462.23元，其中：本年收入2360462.23元，包括一般公共预算拨款2360462.23元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2360462.23元，按政府收支分类功能科目说明：一般公共服务支出1846008.15元、社会保障和就业支出193092.43元、住房保障支出211805.66元、卫生健康支出109555.99元。

 二、关于档案局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 档案局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2050462.23元，其中：本年收入安排支出2050462.23元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加415147.83元，增长25%。

 人员经费1845418.23元，主要包括：基本工资502209.6元、津贴补贴544077.55元、奖金282157元、机关事业单位基本养老保险缴费182593.32元、职工基本医疗保险缴费73037.33元、公务员医疗补助缴费36518.66元、其他社会保障缴费10499.11元、住房公积金151805.66元、其他工资福利支出60000元；

 公用经费205044元，主要包括办公费15000元、印刷费8000元、水费2000元、电费2000元、邮电费2000元、取暖费68244元、物业管理费20000元、差旅费16000元、培训费5000元、公务接待费1000元、劳务费1000元、其他商品和服务支出64800元。

（二）项目支出情况说明

 档案局2019年一般公共预算财政拨款项目支出310000元，其中：本年收入安排支出310000元，上年结转结余资金安排支出0元。按政府收支科目说明：2012601科目一般公共服务支出档案事务行政运行310000元，比2018年执行数（决算数）增加260000元，增长520%，主要用于档案数字化管理及档案馆纸质库房电费。

 三、关于档案局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1000元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1000元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少9000元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费减少9000元，主要原因严格执行八项规定，压缩公务接待支出。

 四、关于档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明

 档案局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

 五、关于档案局2019年收支预算情况的总体说明

档案局2019年收入总预算2362884.04元，其中：本年收入2362884.04元，上年结转结余0元；支出总预算2362884.04元，其中：本年支出2362884.04元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2360462.23元，占99.90%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入2421.81元，占0.10%。

 本年支出包括：行政支出2360462.23元，占99.90%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出2421.81元，占0.10%。

  六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，档案局本级机关运行经费财政拨款预算205044元，比2018年预算增加71964元，增长54%。主要原因是：档案数字化管理及档案馆纸质库房电费新增60000元。

（二）政府采购情况

 2019年，档案局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，档案局占用使用国有资产总体情况为房屋1300平方米，价值1003700 元；土地2500平方米，价值1元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值390245元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋1300平方米，价值1003700元；土地2500平方米，价值1元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值390245元；其他资产价值0元。

 所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

 2019年海原县档案局未开展重点项目绩效评价。

 （五）其他需说明的事项

 2019年海原县档案局预算公开无其他需说明的事项。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。