海兴开发区管理委员会2019年度部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、综合办职能：（1）负责起草和审核有关文件、报告；（2）负责会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、来信来访、档案管理和机要保密工作；（3）负责宣传、联络和协调处理公共关系工作；（4）负责开发区政策研究、督查、应急、机关后勤、接待和安全保卫等工作；（5）负责基层党组织建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、统战、武装、群团和关心下一代等工作；（6）负责开发区党工委管理干部的选拔、培养、管理、考核及调配工作；（7）负责开发区内责任体系建设、执行力建设和纪检监察等工作。

2、经济发展局职能：（1）负责拟定开发区经济社会发展计划、产业发展规划、建设项目投资计划、投融资方案；（2）负责开发区总体规划的编制和报批；按权限审批、审定报批管理投资项目工作；（3）负责经济贸易、商业和价格管理工作，监测、分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，开发区内经贸交易会、展销会、洽谈会的规划指导和协调管理；（4）负责开发区经济社会发展统计和国民经济核算工作；负责开发区各类招商引资项目研究、筛选、储备、谈判、审核、签约等工作；（5）负责招商引资活动的联络、协调、服务工作，协调解决开发区企业注册、报批、生产、经营过程中的困难和问题；（6）负责代管乡（镇）农业农村经济、水利、畜牧业、扶贫开发和审计监督等工作；（7）负责开发区安全生产综合监管工作。

3、财政局职能：（1）负责制定和实施开发区财政发展计划，编制财政年度预决算；（2）负责各项财政收支及政府非税收入管理；（3）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度及其管理工作；（4）负责开发区政府采购监督及控购管理工作，指导和监督各单位财务活动；（5）负责有关政策性补贴资金管理工作；（6）负责管理和指导开发区的会计、资产评估和社会审计等工作；（7）组织开展财政资金绩效评价、分析，组织实施财政监督检查工作；（8）负责行使开发区国有资产监督管理职责，依法履行国有资产出资人职责，负责建立和完善国有资产保值增值指标体系并组织实施等管理工作。

4、规划国土建设局职能：（1）负责开发区控制性详细规划和修建性详细规划的编制和审批；（2）负责开发区土地利用总体规划的编制和报批；（3）负责土地行政管理、土地储备、整理报批，编制供地方案和土地供应计划，组织国有土地使用权招标、拍卖、挂牌等出让活动；（4）负责办理项目选址意见书、用地规划许可证、土地使用证、建设工程规划许可证、建设施工许可证，并组织施工现场质量监督管理及工程竣工验收等相关工作；（5）负责制定和实施开发区内征地、拆迁、安置、补偿等政策；（6）负责开发区建设项目的环境影响评价审批等工作；（7）负责开发区内市政设施建设管理、园林绿化、环境卫生、人防工程、水土保持和城市管理综合执法等工作。

5、社会事务局职能：（1）负责研究制定科技、教育、文化、卫生、计划生育和体育事业工作的发展和实施计划；（2）负责繁荣和培育文化市场，组织开展健康有益的群众文体活动；（3）负责拥军优属、退役士兵、优待抚恤和烈士褒扬工作，监督实施及指导军地两用人才培训和开发使用工作；（4）组织拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低社会保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；指导农村敬老院建设和五保供养工作；（5）负责开发区城乡劳动力的技能培训，配合做好辖区内企事业单位职工劳动合同的签证、劳动监察和劳动争议仲裁、伤残鉴定等工作；（6）积极开展旅游招商工作，协助开发区党工委、管委会妥善处置突发事件和群体性事件。

    二、部门预算单位构成

    本单位是1个独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设综合办公室、经济发展局、财政局、规划国土建设局、社会事务局5个职能机构。人员编制共34人（行政编），从预算结构看，只包含海兴开发区管理委员会本级预算。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于海兴开发区2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海兴开发区2019 年财政拨款收入预算4154.45万元，其中：本年收入3154.45万元，包括一般公共预算拨款3154.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1000万元。财政拨款支出预算4145.45万元，包括：社会保障和就业支出23.85万元、卫生健康支出13.53万元、城乡社区支出3090万元、住房保障支出27.07万元、节能环保支出1000万元。

二、关于海兴开发区2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海兴开发区2019 年一般公共预算财政拨款基本254.45万元，其中：本年收入安排支出254.45万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018 年执行数（决算数）增 加143.49万元，增长0.77%。（二）项目支出情况说明

人员经费241.42万元，主要包括：基本工资60.08万元、津贴补贴69.92万元、奖金36.97万元、社会保障缴费37.38万元、住房公积金19.07万元、其他工资福利支出18万元。

公用经费13.03万元，主要用于其他商品和服务支出13.03万元。

（二）项目支出情况说明

海兴开发区2019年一般公共预算财政拨款项目支出3900万元， 其中：本年收入安排支出2900万元，上年结转结余资金安排支出1000万元。包括：2120101-行政运行2019 年预算2900万元，比2018年执行数（决算数）增加700万元，增长0.24%。主要用于城市运行维修维护、园林绿化、环境卫生、城市亮化及行政运行经费；2110302-节能环保支出1000万元。比2018年执行数（决算书）增加0万元，增长100%，主要用于集中供热、人工湿地项目。

三、关于海兴开发区2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海兴开发区2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加（减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是车改后无购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车改后公务用车运行费未增加未减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未增加未减少。

四、关于海兴开发区2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年海兴开发区无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海兴开发区2019年收支预算情况的总体说明

    海兴开发区2019 年收入总预算4154.45万元，其中：本年收入3154.45万元，上年结转结余1000万元；支出总预算4154.45万元，其中：本年支出4145.45万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4145.45万元，占100%； 事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属 单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其 他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出4145.45万元，占100%；事业支出万0元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，海兴开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算13.03万元，比2018年预算增加7.21万元，增长55%。主要用于人员运行经费增加。

（二）政府采购情况

 2019 年，海兴开发区政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，海兴开发区占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值141.94万元；办公家具价值145.09万元；其他资产价值 415.87万元。国有资产分布情况为：

     本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值141.94 万元；办公家具价值 145.09万元；其他资产价值 415.87万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值141.97万元；办公家具价值145.09万元；其他资产价值415.87万元。

（四）预算绩效情况

2019 年海兴开发区拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

    除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分  名词解释

    1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

     7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。