海原县供销社2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

     一、主要职能

    供销社的主要职能是做好“三农”服务；研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革与发展；负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理。　　

二、部门预算单位构成

供销社下设办公室、财务室、社有企业四个、基层供销社七个。现实有人数9名（含公益性岗位5人）。

 从预算结构看，只包含海原县供销社本级预算。

第二部分   2019年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

    一、关于供销社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 供销社2019年财政拨款收入预算99.1411万元，其中：本年收入99.1411万元，包括一般公共预算拨款99.1411万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算99.1411万元，包括：一般公共服务支出79.8964万元、社会保障和就业支出7.5987万元、卫生健康支出4.271住房保障支出7.375万元。

 二、关于供销社2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）基本支出情况说明

 供销社2019年一般公共预算财政拨款基本支出99.1411万元，其中：本年收入安排支出99.1411万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少16.3573万元，减少14.2%。

 人员经费89.2811万元，主要包括：基本工资18.9115万元、津贴补贴11.1938万元、奖金7.2万元、社会保障缴费11.8696万元、绩效工资10.4033万元、其他工资福利支出22.6万元、住房公积金5.3749万元、其他对个人和家庭的补助支出1.728万元；

 公用经费9.86万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、邮电费0.1万元、取暖费0.66万元、差旅费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.05万元、公务用车运行维护费5万元。

     （二）项目支出情况说明

 供销社2019年度无项目支出。

 三、关于供销社2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 供销社2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.15万元，其中：公务用车运行费5万元，公务接待费0.15万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1万元，主要原因2019年度为公务用车增加燃油费1万元；公务接待费减少0.05万元，主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，无需公务接待的事项坚决杜绝接待。

 四、关于供销社2019年政府性基金预算拨款情况说明

 供销社2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于供销社2019年收支预算情况的总体说明

供销社2019年收入总预算99.1411万元，其中：本年收入99.1411万元，上年结转结余0万元；支出总预算万元，其中：本年支出99.1411万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入99.1411万元，占100%；

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出99.1411万元，占100%；

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，供销社本级及所属0个行政单位和1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.86万元，比2018年预算增加1万元，增加10%。主要原因是：2019年县财政为每辆公务用车增加燃油费1万元

 （二）政府采购情况

  2019年度供销社无政府采购支出。

 （三）国有资产占用使用情况

 供销社原有的办公楼已拆除。现用的办公楼、办公设备均属于下属公司（生资公司），车辆也是借用下属公司的。

 （四）预算绩效情况

 2019年度供销社无项目支出，所以，也无绩效评价。

 （五）其他需说明的事项

  无其它说明。 

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。