海原县甘盐池管委会2019年度部门预算

第二部分   2019年部门预算（见附件）

第三部分  部门预算情况说明

   一、关于甘盐池管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 甘盐池管委会2019年财政拨款收入预算318.32万元，其中：本年收入318.32万元，包括一般公共预算拨款 318.32 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算318.32万元，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出19.05万元、住房保障支出19.25万元、卫生健康支出10.71万元、农林水支出269.31万元。

 二、关于甘盐池管委会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 甘盐池管委会2019年一般公共预算财政拨款基本支出318.32万元，其中：本年收入安排支出318.32万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少23.44万元，下降6.9%。

 人员经费230.82万元，主要包括：基本工资49.19万元、津贴补贴22.11万元、奖金19.80万元、社会保障缴费29.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.87万元、其他工资福利支出57.85万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助7.50万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金13.74万元、提租补贴0万元、购房补贴5.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

 公用经费87.50万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7.5万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、取暖费11万元、物业管理费5.5万元、差旅费7万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费16万元、委托业务费0.5万元、工会经费2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

 甘盐池管委会2019年一般公共预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

 三、关于甘盐池管委会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 甘盐池管委会2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费1万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费增加3万元，主要原因预算核定提标；公务接待费减少4万元，主要原因厉行节约减少开支。

 四、关于甘盐池管委会2019年政府性基金预算拨款情况说明

 甘盐池管委会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于甘盐池管委会2019年收支预算情况的总体说明

甘盐池管委会2019年收入总预算318.32万元，其中：本年收入318.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算318.32万元，其中：本年支出318.32万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入318.32万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出318.32万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，甘盐池管委会本级的机关运行经费财政拨款预算87.5万元，比2018年预算增加6.5万元，增长8%。主要原因是：车辆运险费提标，村级经费提标。

 所属单位名称无。

（二）政府采购情况

 2019年，甘盐池管委会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，甘盐池管委会占用使用国有资产总体情况为房屋 3,323.86平方米，价值528.28万元；土地78,509,325.27平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值62.02万元；办公家具价值 29.46 万元；其他资产价值87.93 万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋3,323.86平方米，价值528.28万元；土地78,509,325.27 平方米，价值0.0001 万元；车辆5辆，价值62.02万元；办公家具价值29.46万元；其他资产价值87.93万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

 2019年甘盐池管委会拟计划对安排的重点项目，逐步开展综合绩效评价。拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

 除上说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待中介下达后，进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。