海原县甘城乡人民政府2019年度部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(二)发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。

(三)搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

(四)维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

   二、部门预算单位构成

纳入我单位2019年度部门预算的独立核算单位只有海原县甘城乡人民政府预算。

海原县甘城乡人民政府下设党政办公室、农林水事务中心、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个；行政编制19人，事业编制15人。2018年末，实有在职人员46人，其中：行政人员19人，事业人员27。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

 一、关于甘城乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    甘城乡2019年财政拨款收入预算1022.881098万元，其中：本年收入924.101098万元，包括一般公共预算拨款924.101098万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余98.78万元。财政拨款支出预算1022.881098万元，包括：一般公共服务支出402.71715万元、文化体育与传媒支出32.203515万元、社会保障和就业支出72.293194万元、节能环保支出68.908384万元、农林水支出270.118155万元、住房保障支出77.8607万元、其他支出98.78万元。

二、关于甘城乡2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  （一）基本支出情况说明

甘城乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出924.101098万元，其中：本年收入安排支出924.101098万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增长43.298811万元，增长4.92%。

人员经费803.913098万元，主要包括：基本工资182.712万元、津贴补贴158.48196万元、奖金92.7765万元、绩效工资49.3488万元、基本养老保险费67.979904万元、社会职工医疗保险费27.191962万元、公务员医疗补助费13.595982万元、其他社会保障缴费4.31329万元、住房公积金54.8607万元、其他工资福利支出151.512万元、对个人和家庭的补助1.14万元。

公用经费120.188万元，主要包括：办公费24.5万元、印刷费6万元、电费5万元、差旅费8万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出69.688万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出98.78万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出98.78万元。2018年结余资金2299901-其他支出98.78万元，比2018年支出减少181.22万元，减少183.4%，用于基层政权建设支出。

三、关于甘城乡2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

甘城乡2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无因公出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因为车辆编制已定；公务用车运行费增加1万元，主要原因为车辆运行时间较长费用增大；公务接待费减少2.2万元，主要原因为严格控制公务接待事宜，厉行节约。

四、关于甘城乡2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于甘城乡2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1022.881098万元，其中：本年收入924.101098万元，上年结转结余98.78万元；支出总预算,1022.881098元，其中：本年支出1022.881098万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1022.881098万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出1022.881098万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，本级的机关运行经费财政拨款预算120.188万元，比2018年预算增加0.816万元，增长0.0068 %。主要原因是人员较上年有所增加。

（二）政府采购情况

 2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋2593.8平方米，价值122.03万元；土地6300平方米，价值4.5万元；车辆5辆，价值61.1076万元；办公家具价值24.66万元；其他资产价值 90.595865 万元。

 国有资产分布情况为：所属单位房屋2593.8平方米，价值122.03万元；土地6300平方米，价值4.5万元；车辆5辆，价值61.1076万元；办公家具价值24.66万元；其他资产价值90.595865万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元

（四）预算绩效情况

 2019年甘城乡拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）