海原县人大办2019年度部门预算

目  录

   第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及常委会依法行使职权服务。

二、部门预算单位构成

人大办内设办公室、财务室等2个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个，与上年一致。人员情况：我办编制人数33人，其中行政机关人员24人；事业财政补助人员9人。年末实有人数28人，其中行政机关人员19人；事业财政补助人员9人。从预算单位构成看，人大办部门预算包括：仅有人大办本级预算。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于人大办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办2019年财政拨款收入预算591.88万元，其中：本年收入591.88万元，包括一般公共预算拨款591.88万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算591.88万元，包括：一般公共服务支出464.63万元、社会保障和就业支出48.39万元、住房保障支出51.4万元。

二、关于人大办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

人大办2019年一般公共预算财政拨款基本支出551.08万元，其中：本年收入安排支出551.08万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加30.07万元，增长5.8%。原因是：2018年人大代表活动经费25.8万元在基本支出中预算，今年预算到项目支出中；2018年人大会议经费50万元预算在项目支出中，今年预算到基本支出中；另外还有人员工资增长的原因。

人员经费459.63万元，主要包括：基本工资126.78万元、津贴补贴134.8万元、奖金66.5万元、社会保障缴费48.39、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出14万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助4.32万元、医疗费27.45万元、助学金0、奖励金0、住房公积金37.4万元、提租补贴0、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0；公用经费91.44万元，主要包括办公费4万元、印刷费2万元、咨询费0、手续费0、水费0、电费0.7万元、邮电费1.5万元、取暖费0、物业管理费0.1万元、差旅费3万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费50万元、培训费1万元、公务接待费5万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费5万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出19.14万元、办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明

人大办2019年一般公共预算财政拨款项目支出40.8万元，其中：本年收入安排支出40.8万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1.2010106人大监督2019年预算35.8万元，比2018年执行数（决算数）增长30.76万元，增长600%。主要用于人大监督运行经费、人大代表活动经费等；

2.2010109人大信访工作运行经2019年预算5万元，比2018年执行数（决算数）增加5万元，增长100%。主要用于人大信访运行经费。

三、关于人大办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

人大办2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少10万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我办无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是我办无车辆购置；公务用车运行费减少10万元，主要原因是我办将车辆移交到机关事务局管理；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：例行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

四、关于人大办2019年政府性基金预算拨款情况说明

我办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于人大办2019年收支预算情况的总体说明

人大办2019年收入总预算591.88万元，其中：本年收入591.88 万元，上年结转结余0万元；支出总预算591.88万元，其中：本年支出591.88万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入591.88 万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出591.88万元。占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年人大办本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算91.44万元，比2018年预算增加5.65万元，增长6.6%。主要原因是：2018年人大代表活动经费25.8万元在基本支出中预算，今年预算到项目支出中；2018年人大会议经费50万元预算在项目支出中，今年预算到基本支出中。

（二）政府采购情况

2019年，人大办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，人大办占用使用国有资产总体情况为房屋1909.6平方米，价值 238.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值26.92 万元；办公家具价值34.51万元；其他资产价值 51.37万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1909.6平方米，价值238.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值26.92万元；办公家具价值34.51万元；其他资产价值51.37万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年人大办无重点项目，暂未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。