海原县市场监督管理局2019年度部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

海原县市场监管局成立于2014年12月24日，主要担负食品安全监督管理、产品质量安全管理、市场规范管理、标准计量和特种设备安全监察、保健食品化妆品监管、药品医疗器械监管、价格监督检查及专利管理等职责。

二、部门预算单位构成

机构情况。根据县委、县政府机构改革部署，市场监管局设立于2014年12月24日，整合原县工商局、质量技术监督局、食品药品监督管理局职能，为新组建设立的政府直属部门。全局内设局机关岗位5个（综合管理岗、食品安全综合协调管理岗、市场规范管理岗、标准计量与特种设备安全监察岗、保健品化妆品与药品医疗器械管理岗）。另设副科级直属机构1个（稽查大队）、派出机构市场监管所6个（城关所、城郊所、西安所、李旺所、七营所、李俊所），在海兴开发区派驻管理办公室一个，挂靠管理县个体私营企业协会和消费者协会两个社团组织。海原县市场监督管理局预算单位1个，没有纳入部门预算编制的二级预算单位。

人员情况：现全局核定编制88名（行政62、事业26），现有在职职工77人，遗属9人。

第二部分     2019年部门预算表（见附件）

第三部分    2019年部门预算情况说明

  一、关于海原县市场监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2019年财政拨款收入预算1418.81万元，其中：本年收入1418.81万元，包括一般公共预算拨款1418.81万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1418.81万元，包括：一般公共服务支出1088.93万元、社会保障和就业支出123.86万元、住房保障支出135.90万元，卫生健康支出70.12万元。

二、关于海原县市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出1303.81万元，其中：本年收入安排支出1303.81万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加88.23  万元，增长6.67%。

人员经费1212.06万元，主要包括：基本工资314.14万元、津贴补贴305.67万元、奖金174.69万元、社会保障缴费193.97万元、绩效工资51.65万元、其他工资福利支出72.29万元、生活补助3.22万元、住房公积金96.43万元、购房补贴39.5万元；

公用经费91.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明办公费6万元、印刷费6万元、水费0.2万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费7.2万元、差旅费6.3万元、培训费1万元、公务接待费0.6万元、劳务费12万元、委托业务费、工会经费1万元、福利费、其他交通费43.45、其他商品和服务支出2万元。

（二）项目支出情况说明

海原县市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出115万元，其中：本年收入安排支出115万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2013802-一般行政管理事务2019年预算安排10万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要用于产品质量安全管理、市场规范管理；2013804-市场监督管理专项50万元，比2018年增加5万元，增长10%，主要用于产品质量安全管理、市场规范管理，大气污染防治监管等； 2013805-市场监管执法20万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要用于市场执法办案；2013809-市场监督管理技术支持10万元，比2018年增加0万元，增长0%,主要用于标准计量和特种设备安全监察；2013811-标准化管理15万元，比2018年增加0万元，增长0%,主要用于食品农产品及“三小”食品检测，保健食品化妆品监管；2013812-药品事务10万元，比2018年增加0万元，增长0%,主要用于药品医疗器械监管、价格监督检查等。

三、关于海原县市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.6万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公车；公务接待费减少2.4万元，主要原因按照把项规定压缩开支，减少接待。

四、关于海原县市场监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县市场监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

本单位2019年收入总预算 1418.81万元，其中：本年收入1418.81万元，上年结转结余0万元；支出总预算1418.81万元，其中：本年支出1418.81万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1418.81万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1418.81万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，本单位机关运行经费财政拨款预算91.75万元，比2018预算减少13.03万元，下降14.2%。主要原因是：按照中央八项规定压缩开支。

（二）政府采购情况

2019年，海原县市场监督管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，海原县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋11,522.32平方米，价值12,774,5万元；土地11565.12平方米，价值8元；车辆10辆，价值153.65万元；办公家具价值210.56万元；其他资产价值482.34万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2100平方米，价值174.68万元；土地3401.12平方米，价值1元；车辆4辆，价值100.93万元；办公家具价值36.2万元；其他资产价值231.1万元。

所属单位房屋9422.32平方米，价值 1102.77万元；土地8167平方米，价值7元；车辆4辆，价值52.72万元；办公家具价值174.36万元；其他资产价值251.24万元。

（四）预算绩效情况

2019年海原县市场监督管理局预算无重点项目暂不开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除以上说明外，再无其他说明。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。