中国共产党海原县委员会党校2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

1、贯彻党校的教育方针，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和跨世纪人才。 

2、定期不定期对全县党员领导干部进行培训、轮训，不断提高干部的马克思主义理论水平和政策水平。 

3、对全县公务员进行培训、轮训。 

4、对农村党员（包括村支部书记、村主任）进行培训、轮训。 

5、根据需要办好学历班。 

6、完成县委交办的其它工作 

二、部门预算单位构成

    中国共产党海原县委员会党校下设办公室、教务室、财务室等3个部门，独立核算单位1个，独立编制单位1个。参照公务员法管理人员编制18人。2018年末，实有在职人员18人,遗属3人。从预算结构看，只包含中国共产党海原县委员会党校本级预算。 

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分    2019年部门预算说明

    一、关于中国共产党海原县委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中国共产党海原县委员会党校2019年财政拨款收入预算383.17万元，其中：本年收入383.17万元，包括：一般公共预算拨款383.17万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转0万元。财政拨款支出预算383.17万元，教育支出307.55万元，卫生健康支出16.29万元,社会保障和就业支出28.76万元、住房保障支出30.57万元。

 二、关于中国共产党海原县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）基本支出情况说明

 中国共产党海原县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款基本支出315.17万元，其中：本年收入安排支出315.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少73.86万元，减少18.99%。人员经费270.59万元，主要包括：基本工资75.64万元、津贴补贴70.82万元、奖金38.57万元、绩效工资9.08万元、社会保障缴费45.05万元、住房公积金22.08万元、其他工资福利支出8.5万元，生活补助0.85万元。公用经费44.58万元，主要包括：水费1.24万元、邮电费1.68万元、取暖费24.20万元、公务接待费0.45万元、工会经费1.5万元、劳务费4.43万元、其他商品和服务支出11.08万元。

 （二）项目支出情况说明

中国共产党海原县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款项目支出68万元，其中：本年收入安排支出68万元，上年结转结余资金安排支出0万元。教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算安排68万元，比2018年决算数减少586.56万元，下降89.61%，主要用于党校搬迁到海兴开发区后的水电费等正常开支和我县副科级以上人员培训。

    三、关于中国共产党海原县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 中国共产党海原县委员会党校2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.45万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有购置公务车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公车；公务接待费减少0.5万元，主要原因压缩经费支出，严格中央八项规定。

 四、关于中国共产党海原县委员会党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

    2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党海原县委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

    中国共产党海原县委员会党校2019年收入总预算万元，其中：本年收入383.17万元，上年结转结余0万元；支出总预算383.17万元，其中：本年支出383.17万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入383.17万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出383.17万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2019年，中国共产党海原县委员会党校本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.58万元，比2018年预算减少1.04万元，减少2.28%。主要原因是：我校实有人员减少。

 （二）政府采购情况

 2019年，中国共产党海原县委员会党校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，中国共产党海原县委员会党校占用使用国有资产总体情况为房屋1730.93平方米，价值114.80万元；土地8000平方米，价值0万元；车辆1辆，价值12.10万元；办公家具价值25.43万元；其他资产价值34.17万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋1730.93平方米，价值114.80万元；土地8000平方米，价值0万元；车辆1辆，价值12.10万元；办公家具价值25.43万元；其他资产价值34.17万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

 （四）预算绩效情况

 2019年中国共产党海原县委员会党校无重点项目建设，暂未开展绩效评价工作。

 （五）其他需说明的事项

 除上述说明外，中央、自治区资金、因无具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。 

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.财政对失业保险基金的补助：反映财政失业保险基金的补助支出。

11.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12.财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

13.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    15.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。