海原县交通运输局2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

承担农村公路建设管理、道路运输市场监管、公路、水路建设市场监管、有关重要设施的管理和维护、重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理等职能。

    二、单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）

    海原县交通运输局下设办公室、财务室、综合治理股、计划统计股、工程建设协调股、质监室、治超站、道路运输股、工程管理股等9个股室。

    海原县交通运输局行政编制11人,事业编制209人,在职人员91人,其中:行政人员13人,事业人员78人。

 三、部门预算单位构成

本部门预算包括：交通运输局本级预算一级单位预算。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于海原县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算4251.468592万元，其中：本年收入4251.468592万元，包括一般公共预算拨款4251.468592万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4251.468592万元。其中:社会保障和就业支出131.25万元、卫生健康支出73.90万元,交通运输支出3336.36万元，农村道路建设569万元。

 二、关于海原县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 海原县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1280.47 万元，其中：本年收入安排支出1280.47万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少74.22万元，下降0.02%。

 人员经费1238.77万元，主要包括：基本工资327.06万元,津贴补贴195.915668万元,奖金160.9813万元,绩效工资186.637114万元,机关事业单位基本养老保险缴费123.159283万元,职工基本医疗保险缴费49.263713万元,公务员医疗补助缴费 24.631857万元,其他社会保障缴费8.092968万元,住房公积金98.456989万元,其他工资福利支出60.10万元,对个人和家庭的补助支出4.476万元；

 公用经费41.6937万元，主要包括：办公费9.032万元,印刷费1.55万元,水费0.6365万元,电费0.7万元,邮电费2.2万元,取暖费3.3297万元,差旅费5.949万元,培训费0.5万元,劳务费6.8325万元,工会经费 2万元,其他商品和服务支出8.964。

（二）项目支出情况说明

 海原县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款项目支出2971万元，其中：本年收入安排支出2971万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2140101(交通运输支出-公路水路运输-行政运行)2019年预算183万元,比上年执行数增加58.13万元,增加0.05%,主要用于新建农村公路等;2140106(交通运输支出-公路水路运输-公路养护)2019年预算数2115万元,比上年执行数增加284万元,增加0.13%,主要用于农村公路养护;2140199(交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支)出2019年预算数104万元,比上年执行烽减少533.26万元,减少5.13%,主要用于公交枢纽中心运行维护等；2140499(交通运输支出-公路建设-农村道路建设)2019的预算数569万元，比上年执和数增加100%，主要用于修建农村公路4.5公里。

 三、关于海原县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）1.65万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元,主要原因是没有出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元,主要原因是没有公车购置；公务用车运行费增加（减少）0万元,主要原因是公车改革后,单位没有公务用车；公务接待费减少1.65万元，主要原因有一是加强制度建设,把控好公务接待的各个环节、关口；二是进一步贯彻落实“八项规定”，高要求、严标准的做好公务接待工作；三是提高行政运行效率，减少环节。

 四、关于海原县交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

 海原县交通运输局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

海原县交通运输局2019年收入总预算4251.4685万元，其中：本年收入4251.4685万元，上年结转结余0万元；支出总预算4251.4685万元，其中：本年支出4251.4685万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4251.4685万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出73.8956万元，占1.7%；事业支出4177.57万元，占98.3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运 行经费

 2019年，海原县交通运输局本级1个行政单位和0个参公管事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.6937万元，比2018年预算增加8.6937万元，上涨20%。主要原因是：定额标准比上年有所提高。

 （二）政府采购情况

 2019年，海原县交通运输局政府采购预算2200万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算2200万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，海原县交通运输局占用使用国有资产总体情况为:房屋2,294.10平方米，价值2.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值59.39万元；办公家具价值11.1万元；其他资产价值105.02万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋2294.10平方米，价值2.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值59.39万元；办公家具价值11.1万元；其他资产价值105.02万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

 （四）预算绩效情况

 2019年海原县交通运输局重点项目绩效评价:一是2019年中央车购税资金的绩效评价;二是扶贫整合资金绩效评价。

 （五）其他需说明的事项

 除上述说明外,我单位再无其他说明事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。