海原县曹洼乡人民政府2019年度部门预算

   目  录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、农林水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生和计划生育、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

全乡共有职工编制28人，其中行政编制15人，事业编制13人；全乡干部职工现实有32人，其中行政在职12人，事业在职20人。乡政府设有两个办公室（党政办公室、综治办公室）、两个中心（经济社会发展中心、民生服务中心）、一个执法大队（综合执法队），从预算单位构成看，曹洼乡人民政府部门预算包括本级单位预算。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

    1.财政拨款收支总表

    2.一般公共预算支出表

    3.一般公共预算基本支出表

    4.一般公共预算“三公”经费支出表

    5.政府性基金预算支出表

    6.部门收支总表

    7.部门收入总表

    8.部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于曹洼乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

曹洼乡人民政府2019年财政拨款收入预算652.95万元，其中：本年收入652.95万元，包括一般公共预算拨款652.95万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算652.95万元，包括：一般公共服务支出330.05万元、文化体育与传媒支出20.72万元、社会保障和就业支出49.34万元、卫生健康支出80.93万元、农林水支出161.17万元、住房保障支出52.82万元。

二、关于曹洼乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

曹洼乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出652.95万元，其中：本年收入安排支出652.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少233.28万元，下降26.32%。

人员经费552.31万元，主要包括：基本工资125.93万元、津贴补贴92.22万元、奖金62.51万元、社会保障缴费77.19万元、绩效工资48.65万元、其他工资福利支出108.5万元、住房公积金37.32万元。

公用经费 98.86万元，主要包括：办公费14.2万元、水费0.3万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费3万元、公务接待费0万元、劳务费4万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出63.36万元。

（二）项目支出情况说明

曹洼乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款无项目支出。

三、关于曹洼乡乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

曹洼乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因无车辆购置安排；公务用车运行费增加1万元，主要原因乡镇配置应急车辆一辆，用于脱贫攻坚及其他业务用车开支；公务接待费减少2.5万元，主要原因是乡党委、政府严格执行“八项规定”，取消公务接待事项。

四、关于曹洼乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

曹洼乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款项目。

五、关于曹洼乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

曹洼乡人民政府2019年收入总预算652.95万元，其中：本年收入652.95万元，上年结转结余0万元；支出总预算652.95万元，其中：本年支出652.95万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入652.95万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出652.95万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，海原县曹洼乡人民政府本级及所属政府1个行政单位和党委、计生等4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.86万元，比2018年预算减少0.16万元，减少0.160%。主要原因2018年11月有一名干部退休，工资转入海原县社保保障局。

（二）政府采购情况

2019年，曹洼乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，曹洼乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2642.7平方米，价值479.61万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值36.09万元；办公家具价值0万元；其他资产价值60.4万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2642.7平方米，价值 479.61万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值36.09万元；办公家具价值0万元；其他资产价值60.4万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年曹洼乡人民政府重点项目绩效评价情况，本年度未实施项目，其他资金项目单位安排聘请第三方进行项目绩效检查。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区资金，因无其他资金安排，未纳入年初预算。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。