海原县纪委监委2019年度部门预算

第三部分  2019年部门预算情况说明  

     一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    海原县纪委监委2019年财政拨款收入预算747.93万元，其中：本年收入747.93万元，包括一般公共预算拨款 747.93万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算747.93万元，一般公共服务支出620.43万元、社会保障和就业支出 48.12 万元、住房保障支出52.08万元，卫生健康支出27.30万元。

 二、关于海原县纪委监委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 海原县纪委监委2019年一般公共预算财政拨款基本支出531.93万元，其中：本年收入安排支出531.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加33.25万元，增长6.25%。人员经费467.36万元，基本工资118.67万元、津贴补贴142.17万元、奖金合计68.68万元、社会保障缴费48.10万元、其他工资福利支出24.82万元、生活补助0.30万元、医疗费27.3万元、住房公积金37.58万元、提租补贴、购房补贴14.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元；公用经费64.27万元，主要包括：办公经费120，000万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费11万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务接待费6万元、劳务费1万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出20.77万元。

（二）项目支出情况说明

 海原县纪委监委2019年一般公共预算财政拨款项目支出216万元，其中：本年收入安排支出216万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2011101-行政运行2019年预算50万元，比2018年执行数（决算数）减少40万元，下降44.44%，主要用于：监委和巡查办业务经费。2011102-一般行政管理事务2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）增加20万元，增长100%，主要用于：执纪审查与党风廉政建设工作运行。2011105-派驻派出机构2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）增加20万元，增长100%，主要用于：派驻纪检组工作运行。2049901-其他检察支出2019年预算36万元,比2018年执行数（决算数）增加36万元，增长100%，主要用于：其他检察工作运行。2011199-其他纪检监察事务支出90万元，比2018年执行数（决算数）增加90万元，增长100%，主要用于：乡镇纪委监委谈话室建设。

三、关于海原县纪委监委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县纪委2019 年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费6万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：无出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元；主要原因：无车辆购置安排，公务用车运行费增加0万元；主要原因：单位已车改，无车辆；公务接待费增加1万元，主要原因：监委、巡察办成立，办案、巡察力度加大成立，工作量增加，相关公务接待费增加。

 四、关于海原县纪委监委2019年政府性基金预算拨款情况说明

 海原县纪委监委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算747.93万元，其中：本年收入747.93万元，上年结转结余0万元；支出总预算747.93万元，其中：本年支出747.93万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入747.93万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%，经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占 %；投资预算收益0万元，占0%.

    本年支出包括：行政支出747.93万元。占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，海原县纪委监委本级及所属巡察办2个行政单位机关运行经费财政拨款预款64.27万元，比2018年预算增加9.14万元，增长16.57%。主要原因：财政划转检察院转隶人员经费。

（二）政府采购情况

 2019年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值61.05万元；办公家具价值104.06万元；其他资产价值8.87万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值61.05万元；办公家具价值 104.06万元；其他资产价值8.87万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

 2019年本单位无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

 除以上说明外，无其他说明。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。