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2019年
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海原县贾塘乡人民政府2019年度部门预算

索引号 640522041/2019-00012 文号 生成日期 2019-03-18 10:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府

 

目    录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 一、主要职能

贾塘乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(一)党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。 

(二)政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

 二、部门预算单位构成

  全乡共有职工编制36人,其中行政编制21人,事业编制15人;全乡干部职工现实有48人,其中行政编制18人,事业编制30人。乡政府设有两个办公室(党政办公室、综治办公室)、4个中心(农林水服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民生服务中心)。从预算单位构成看,贾塘乡人民政府部门预算只包含本级预算。

 

第二部分  2019年部门预算表

    一、财政拨款收支总表


财政拨款收支总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

933.69

一、本年支出

438.05

438.05


(一)一般公共预算财政拨款收入

933.69

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

11.52

11.52




(八)社会保障和就业支出

71.32

71.32




(九)卫生健康支出

58.61

58.61




(十二)农林水支出

276.86

276.86




(十八)住房保障支出

77.30

77.30


收入总计

933.69

支出总计-----933.69

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


972.92

933.69

933.69


39.23

4

152

 海原县贾塘乡

972.92

933.69

933.69


39.23

4

152001

 海原县贾塘乡党委

22.22

49.93

49.93


27.71

124.7

2013101

 行政运行

22.22

36.71

36.71


27.71

124.7

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费


4.71

4.71




2082701

财政对失业保险基金的补助


0.12

0.12




2082702

 财政对工伤保险基金的补助


0.04

0.04




2082703

 财政对生育保险基金的补助


0.1

0.1




2101101

行政单位医疗


1.88

1.88




2101103

公务员医疗补助


0.94

0.94




2210201

住房公积金


3.89

3.89




2210203

购房补贴


1.50

1.50




152002

海原县贾塘乡政府

831.13

670.94

670.94


160.19

19.2

2013101

 行政运行

499.12

401.33

401.33


97.79

19.5

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费

59.08

40.56

40.56


18.56

31.3

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.72

1.01

1.01


0.29

40.2

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.59

0.58

0.58


0.01

1

2082703

 财政对生育保险基金的补助

1.31

0.91

0.91


0.4

30.5

2101101

行政单位医疗

36.69

16.22

16.22


20.47

55.7

2101103

公务员医疗补助

13.66

8.11

8.11


5.55

40.6

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

168.8

155

155


13.8

8

2210201

住房公积金


33.19

33.19




2210203

购房补贴

23

14

14


9

39.1

152003

海原县贾塘乡文化服务中心

9.89

16.16

16.16


6.27

63.3

2070109

群众文化

9.89

11.51

11.51


1.62

16.3

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费


1.70

1.70




2082701

财政对失业保险基金的补助


0.04

0.04




2082702

 财政对工伤保险基金的补助


0.03

0.03




2082703

 财政对生育保险基金的补助


0.03

0.03




2101102

事业单位医疗


0.68

0.68




2101103

公务员医疗补助


0.34

0.34




2210201

住房公积金


1.29

1.29




2210203

购房补贴


0.50

0.50




152005

海原县计划生育服务中心

15.07

25.71

25.71


10.64

70.6

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费


2.55

2.55




2082701

财政对失业保险基金的补助


0.06

0.06




2082702

 财政对工伤保险基金的补助


0.05

0.05




2082703

 财政对生育保险基金的补助


0.57

0.57




2100716

计划生育机构

15.07

18.37

18.37


3.3

21.8

2101102

事业单位医疗


1.02

1.02




2101103

公务员医疗补助


0.51

0.51




2210201

住房公积金


2.08

2.08




2210203

购房补贴


1

1




152007

海原县贾塘乡农业科技服务中心

94

170.94

170.94


76.94

81.8

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费


17.54

17.54




2082701

财政对失业保险基金的补助


0.44

0.44




2082702

 财政对工伤保险基金的补助


0.35

0.35




2082703

 财政对生育保险基金的补助


0.39

0.39




2101102

事业单位医疗


7.01

7.01




2101103

公务员医疗补助


3.51

3.51




2130104

事业运行

94

121.87

121.87


27.87

29.6

2210201

住房公积金


13.83

13.83




2210203

购房补贴


6

6




 

 

 

 三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

933.69

933.69


301

796.91

796.91

796.91


30101

176.12

176.12

176.12


30102

136.98

136.98

136.98


30103

92.69

92.69

92.69


30107

72.24

72.24

72.24


30108

67.07

67.07

67.07


30110

26.83

26.83

26.83


30111

13.41

13.41

13.41


30112

4.25

4.25

4.25


30113

54.30

54.30

54.30


30199

153

153

153


302

二、商品和服务支出

135.48


135.48

30201

办公费

22.50


22.50

30202

印刷费

0.5


0.5

30205

水费

1


1

30206

电费

6


6

30207

邮电费

2


2

30211

差旅费

1.8


1.8

30216

培训费

0.2


0.2

30217

公务接待费

1


1

30231

公务用车运行维护费

5


5

30299

其他商品和服务支出

95.48


95.48

303

三、对个人和家庭的补助




30305

生活补助

1.31

1.31


 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


16

0

16

0

4

12

21.1

0

21.1

19.52

1.08

0.5

6

0

5

0

5

1

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

六、部门收支总表

部门收支总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

933.69

一、行政支出

933.69

    (1)一般公共预算财政拨款收入

933.69

            其中:财政拨款支出

933.69

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

933.69

本年支出合计

933.69





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

933.69

支出总计

933.69

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

933.69

933.69

933.69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

152

933.69

933.69








152001

933.69

933.69








2013101

49.93

49.93








2080505

36.71

36.71








2082701

4.71

4.71








2082702

0.12

0.12








2082703

0.04

0.04








2101101

0.1

0.1








2101103

1.88

1.88








2210201

0.94

0.94








2210203

3.89

3.89








152002

1.50

1.50








2013101

670.94

670.94








2080505

401.33

401.33








2082701

40.56

40.56








2082702

1.01

1.01








2082703

0.58

0.58








2101101

0.91

0.91








2101103

16.22

16.22








2130705

8.11

8.11








2210201

155

155








2210203

33.19

33.19








152003

14

14








2070109

16.16

16.16








2080505

11.51

11.51








2082701

1.70

1.70








2082702

0.04

0.04








2082703

0.03

0.03








2101102

0.03

0.03








2101103

0.68

0.68








2210201

0.34

0.34








2210203

1.29

1.29








152005

0.50

0.50








2080505

25.71

25.71








2082701

2.55

2.55








2082702

0.06

0.06








2082703

0.05

0.05








2100716

0.57

0.57








2101102

18.37

18.37








2101103

1.02

1.02








2210201

0.51

0.51








2210203

2.08

2.08








152007

1

1








2080505

170.94

170.94








2082701

17.54

17.54








2082702

0.44

0.44








2082703

0.35

0.35








2101102

0.39

0.39








2101103

7.01

7.01








2130104

3.51

3.51








2210201

121.87

121.87








2210203

13.83

13.83








2210203

6

6









第三部分  2019年部门预算情况说明

 

    一、关于贾塘乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 贾塘乡2019年财政拨款收入预算933.69万元,其中:本年收入933.69万元,包括一般公共预算拨款933.69万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算933.69万元,包括:一般公共服务支出438.05万元、文化体育与传媒支出11.52万元、社会保障和就业支出71.33万元、卫生健康支出58.61万元、农林水支出276.87万元、住房保障支出77.3万元。

二、关于贾塘乡2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

 贾塘乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出933.69万元,其中:本年收入安排支出933.69万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少1813.08万元,下降66%。

 人员经费796.91万元,主要包括:基本工资176.11万元、津贴补贴136.99万元、奖金92.69万元、基本养老保险缴费67.07万元、绩效工资72.24万元、公务员医疗补助缴费13.41万元、其他社会保险缴费4.25万元、住房公积金54.3万元、其他工资福利支出153万元、基本医疗补助缴费26.83万元。

 公用经费135.48万元,主要包括:办公费22.5万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费1.8万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出95.48万元。

 生活补贴支出1.3万元。

(二)项目支出情况说明

 贾塘乡2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

 三、关于贾塘乡2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 贾塘乡2019年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 5万元,公务接待费1万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少10万元,其中:因公出国增减0万元,主要原因是单位无出国人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无车辆购置预算;公务用车运行费增加1万元,主要原因是车辆运行经费提标1万元;公务接待费减少10万元,主要原因是按照中央“八项规定”减少公务接待支出。

 四、关于贾塘乡2019年政府性基金预算拨款情况说明

 贾塘乡2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于贾塘乡2019年收支预算情况的总体说明

贾塘乡2019年收入总预算933.69万元,其中:本年收入933.69万元,上年结转结余0万元;支出总预算933.69万元,其中:本年支出933.69万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入933.69万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

 本年支出包括:行政支出933.69万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

 2019年,贾塘乡本级运行经费财政拨款预算135.48万元,比2018年预算增加28.73万元,增长26.91%。主要原因是:各项工作任务增加,其他商品和服务支出增加。

 (二)政府采购情况

 2019年,贾塘乡政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 (三)国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日,贾塘乡占用使用国有资产总体情况为房屋4308.5平方米,价值420.42万元;土地 12000平方米,价值0万元;车辆2辆,价值28.17万元;其他资产价值44.04万元。国有资产分布情况为:

 本级部门房屋4308.5平方米,价值420.42万元;土地12000平方米,价值0万元;车辆2辆,价值28.17万元;其他资产价值44.04万元。

 所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

 (四)预算绩效情况

 2019年贾塘乡人民政府计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

 除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。

 

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


 

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