索引号 | 640522041/2019-00012 | 文号 | 生成日期 | 2019-03-18 10:30:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贾塘乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(一)党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
全乡共有职工编制36人,其中行政编制21人,事业编制15人;全乡干部职工现实有48人,其中行政编制18人,事业编制30人。乡政府设有两个办公室(党政办公室、综治办公室)、4个中心(农林水服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民生服务中心)。从预算单位构成看,贾塘乡人民政府部门预算只包含本级预算。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 933.69 | 一、本年支出 | 438.05 | 438.05 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 933.69 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 11.52 | 11.52 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 71.32 | 71.32 | |||
(九)卫生健康支出 | 58.61 | 58.61 | |||
(十二)农林水支出 | 276.86 | 276.86 | |||
(十八)住房保障支出 | 77.30 | 77.30 | |||
收入总计 | 933.69 | 支出总计-----933.69 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 972.92 | 933.69 | 933.69 | 39.23 | 4 | |||
152 | 海原县贾塘乡 | 972.92 | 933.69 | 933.69 | 39.23 | 4 | ||
152001 | 海原县贾塘乡党委 | 22.22 | 49.93 | 49.93 | 27.71 | 124.7 | ||
2013101 | 行政运行 | 22.22 | 36.71 | 36.71 | 27.71 | 124.7 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.71 | 4.71 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.1 | 0.1 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.88 | 1.88 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3.89 | 3.89 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 1.50 | 1.50 | |||||
152002 | 海原县贾塘乡政府 | 831.13 | 670.94 | 670.94 | 160.19 | 19.2 | ||
2013101 | 行政运行 | 499.12 | 401.33 | 401.33 | 97.79 | 19.5 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.08 | 40.56 | 40.56 | 18.56 | 31.3 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 0.29 | 40.2 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.01 | 1 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.31 | 0.91 | 0.91 | 0.4 | 30.5 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.69 | 16.22 | 16.22 | 20.47 | 55.7 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.66 | 8.11 | 8.11 | 5.55 | 40.6 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 168.8 | 155 | 155 | 13.8 | 8 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.19 | 33.19 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 23 | 14 | 14 | 9 | 39.1 | ||
152003 | 海原县贾塘乡文化服务中心 | 9.89 | 16.16 | 16.16 | 6.27 | 63.3 | ||
2070109 | 群众文化 | 9.89 | 11.51 | 11.51 | 1.62 | 16.3 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.70 | 1.70 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.34 | 0.34 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1.29 | 1.29 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 0.50 | 0.50 | |||||
152005 | 海原县计划生育服务中心 | 15.07 | 25.71 | 25.71 | 10.64 | 70.6 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.55 | 2.55 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 15.07 | 18.37 | 18.37 | 3.3 | 21.8 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.51 | 0.51 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 1 | 1 | |||||
152007 | 海原县贾塘乡农业科技服务中心 | 94 | 170.94 | 170.94 | 76.94 | 81.8 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.54 | 17.54 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 | |||||
2130104 | 事业运行 | 94 | 121.87 | 121.87 | 27.87 | 29.6 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.83 | 13.83 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 6 | 6 |
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 933.69 | 933.69 | ||
301 | 796.91 | 796.91 | 796.91 | |
30101 | 176.12 | 176.12 | 176.12 | |
30102 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | |
30103 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | |
30107 | 72.24 | 72.24 | 72.24 | |
30108 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | |
30110 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | |
30111 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | |
30112 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
30113 | 54.30 | 54.30 | 54.30 | |
30199 | 153 | 153 | 153 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 135.48 | 135.48 | |
30201 | 办公费 | 22.50 | 22.50 | |
30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | |
30205 | 水费 | 1 | 1 | |
30206 | 电费 | 6 | 6 | |
30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |
30211 | 差旅费 | 1.8 | 1.8 | |
30216 | 培训费 | 0.2 | 0.2 | |
30217 | 公务接待费 | 1 | 1 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 95.48 | 95.48 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | 1.31 | 1.31 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 21.1 | 0 | 21.1 | 19.52 | 1.08 | 0.5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支总表
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 933.69 | 一、行政支出 | 933.69 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 933.69 | 其中:财政拨款支出 | 933.69 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 933.69 | 本年支出合计 | 933.69 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 933.69 | 支出总计 | 933.69 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
933.69 | 933.69 | 933.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
152 | 933.69 | 933.69 | |||||||
152001 | 933.69 | 933.69 | |||||||
2013101 | 49.93 | 49.93 | |||||||
2080505 | 36.71 | 36.71 | |||||||
2082701 | 4.71 | 4.71 | |||||||
2082702 | 0.12 | 0.12 | |||||||
2082703 | 0.04 | 0.04 | |||||||
2101101 | 0.1 | 0.1 | |||||||
2101103 | 1.88 | 1.88 | |||||||
2210201 | 0.94 | 0.94 | |||||||
2210203 | 3.89 | 3.89 | |||||||
152002 | 1.50 | 1.50 | |||||||
2013101 | 670.94 | 670.94 | |||||||
2080505 | 401.33 | 401.33 | |||||||
2082701 | 40.56 | 40.56 | |||||||
2082702 | 1.01 | 1.01 | |||||||
2082703 | 0.58 | 0.58 | |||||||
2101101 | 0.91 | 0.91 | |||||||
2101103 | 16.22 | 16.22 | |||||||
2130705 | 8.11 | 8.11 | |||||||
2210201 | 155 | 155 | |||||||
2210203 | 33.19 | 33.19 | |||||||
152003 | 14 | 14 | |||||||
2070109 | 16.16 | 16.16 | |||||||
2080505 | 11.51 | 11.51 | |||||||
2082701 | 1.70 | 1.70 | |||||||
2082702 | 0.04 | 0.04 | |||||||
2082703 | 0.03 | 0.03 | |||||||
2101102 | 0.03 | 0.03 | |||||||
2101103 | 0.68 | 0.68 | |||||||
2210201 | 0.34 | 0.34 | |||||||
2210203 | 1.29 | 1.29 | |||||||
152005 | 0.50 | 0.50 | |||||||
2080505 | 25.71 | 25.71 | |||||||
2082701 | 2.55 | 2.55 | |||||||
2082702 | 0.06 | 0.06 | |||||||
2082703 | 0.05 | 0.05 | |||||||
2100716 | 0.57 | 0.57 | |||||||
2101102 | 18.37 | 18.37 | |||||||
2101103 | 1.02 | 1.02 | |||||||
2210201 | 0.51 | 0.51 | |||||||
2210203 | 2.08 | 2.08 | |||||||
152007 | 1 | 1 | |||||||
2080505 | 170.94 | 170.94 | |||||||
2082701 | 17.54 | 17.54 | |||||||
2082702 | 0.44 | 0.44 | |||||||
2082703 | 0.35 | 0.35 | |||||||
2101102 | 0.39 | 0.39 | |||||||
2101103 | 7.01 | 7.01 | |||||||
2130104 | 3.51 | 3.51 | |||||||
2210201 | 121.87 | 121.87 | |||||||
2210203 | 13.83 | 13.83 | |||||||
2210203 | 6 | 6 |
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于贾塘乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
贾塘乡2019年财政拨款收入预算933.69万元,其中:本年收入933.69万元,包括一般公共预算拨款933.69万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算933.69万元,包括:一般公共服务支出438.05万元、文化体育与传媒支出11.52万元、社会保障和就业支出71.33万元、卫生健康支出58.61万元、农林水支出276.87万元、住房保障支出77.3万元。
二、关于贾塘乡2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
贾塘乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出933.69万元,其中:本年收入安排支出933.69万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少1813.08万元,下降66%。
人员经费796.91万元,主要包括:基本工资176.11万元、津贴补贴136.99万元、奖金92.69万元、基本养老保险缴费67.07万元、绩效工资72.24万元、公务员医疗补助缴费13.41万元、其他社会保险缴费4.25万元、住房公积金54.3万元、其他工资福利支出153万元、基本医疗补助缴费26.83万元。
公用经费135.48万元,主要包括:办公费22.5万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费1.8万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出95.48万元。
生活补贴支出1.3万元。
(二)项目支出情况说明
贾塘乡2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于贾塘乡2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
贾塘乡2019年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 5万元,公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少10万元,其中:因公出国增减0万元,主要原因是单位无出国人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无车辆购置预算;公务用车运行费增加1万元,主要原因是车辆运行经费提标1万元;公务接待费减少10万元,主要原因是按照中央“八项规定”减少公务接待支出。
四、关于贾塘乡2019年政府性基金预算拨款情况说明
贾塘乡2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于贾塘乡2019年收支预算情况的总体说明
贾塘乡2019年收入总预算933.69万元,其中:本年收入933.69万元,上年结转结余0万元;支出总预算933.69万元,其中:本年支出933.69万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入933.69万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出933.69万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,贾塘乡本级运行经费财政拨款预算135.48万元,比2018年预算增加28.73万元,增长26.91%。主要原因是:各项工作任务增加,其他商品和服务支出增加。
(二)政府采购情况
2019年,贾塘乡政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,贾塘乡占用使用国有资产总体情况为房屋4308.5平方米,价值420.42万元;土地 12000平方米,价值0万元;车辆2辆,价值28.17万元;其他资产价值44.04万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋4308.5平方米,价值420.42万元;土地12000平方米,价值0万元;车辆2辆,价值28.17万元;其他资产价值44.04万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年贾塘乡人民政府计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。
(五)其他需说明的事项
除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。